目录

第一部分西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

二、西藏自治区藏剧团机构设置情况

第二部分　西藏自治区藏剧团单位预算明细表

第三部分　西藏自治区藏剧团单位预算数据分析

一、西藏自治区藏剧团单位收支总体情况

二、西藏自治区藏剧团单位收入总体情况

三、西藏自治区藏剧团单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、重点项目情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。二、单位机构设置情况

西藏自治区藏剧团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、舞美队、演员队、乐队、藏研室、剧场管理部。单位编制120人，在职人员116人，其中；专业技术人员101人，行政管理人员12人，工人3人。

第二部分

西藏自治区藏剧团2024年度预算明细表

（表格详见附件1－16表）

第三部分

西藏自治区藏剧团2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算4656.9万元。收入包括：一般公共预算拨款收入4481.25万元、上年结转175.65万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3747.65万元、社会保障和就业支出451.19万元、卫生健康支出179万元、住房保障支出279.06万元等支出。

二、单位收入总体情况

收入预算总量4656.9万元，同比减少1114.53万元，主要原因是：项目预算减少、上年度结转结余减少。

三、单位支出总体情况

支出预算总量4656.9万元，同比减少1114.53万元，主要原因是：项目预算支出减少　。其中：基本支出3975.21万元，占85.36％；项目支出681.69万元，占14.64％；事业单位经营支出0万元，占0％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算4481.25万元，同比增加268.75万元，主要原因是人员增加，基本支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入4481.25万元，其中本级财政拨款收入4431.18万元，上级财政拨款收入50.07万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出3572万元、社会保障和就业支出451.19万元、卫生健康支出179万元、住房保障支出279.06万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款4481.25万元，比2023　年执行数减少266.03万元，主要原因：项目预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款4481.25万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出3572万元，占79.71％；社会保障和就业支出451.19万元，占10.07％；卫生健康支出179万元，占3.99％，住房保障支出279.06万元，占6.23％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本单位一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．文化旅游体育与传媒预算数为3572万元，比2023年执行数增加267.68万元，增加8.1％。主要是人员增加，基本支出中人员类和公用经费增加。

2．社会保障和就业预算数为451.19万元，比2023　年执行数减少19.34万元，下降4.29％。主要是职业年金减少。

3．卫生健康预算数为179万元，比2023　年执行数增加6.87万元，增加3.99　％。主要原因是人员增加，医疗保险基数变化。

4．住房保障支出预算数为279.06万元，比20223年执行数增加10.82万元，增加4.03％。主要原因是人员增加，缴费基数变化。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3975.21万元，其中：

人员经费3615.43万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2325.27万元，机关事业单位养老保险缴费372.03万元、城镇职工基本医疗保险缴费179万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）14万元、其他工资福利支出317.71万元（个人取暖费25.33万元、加班补助25.49万元、编外长聘人员工资　83.49万元、煤油补贴1.6万元、休假探亲费181.8万元）、职业年金缴费60万元、住房公积金279.06万元、对个人和家庭的补助47.09万元（公益性岗位补贴18.36万元、第一书记安家补助1万元、驻村生活补助16.06万元、子女探亲交通费10万元、高龄老人补贴0.8万元、其他生活补助0.86万元）、职工体检费21.27万元。

公用经费359.78万元，主要包括商品和服务支出289.30万元（办公费30.15万元、水费10万元、电费70万元、邮电费4万元、取暖费25万元、物业管理费21.8万元、差旅费15万元、维修（护）费10万元、公务用车运行维护费15．00万元、公务通讯补贴18.83万元、离退休人员公用经费2.00万元、食堂补助85万元、租赁费4.8万元）、工会经费46.51万元、车辆保险1.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为17.19万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费17.19万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2023年减少1.66万元，降低9.66％，主要原因是坚持过紧日子，控制成本支出，减少公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出总体情况

我部门2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我部门2024年度没有政府性基金“三公”经费的支出。

十、重点项目情况说明

团党委始终坚持以习近平总书记关于文艺工作的重要讲话精神为引领，坚持以人民为中心的创作导向，坚持以“出精品、攀高峰”为目标，以“繁荣发展社会主义文艺，加强现实题材创作，不断推出讴歌党、讴歌祖国、讴歌人民、讴歌英雄的精品力作的总要求”，坚持在传承藏戏艺术的基础上发展创新，坚持作品思想精深、艺术精湛、制作精良相统一，整合资源，突出重点，形成了科学、良性、持续的创作环境，打造出了主旋律更加响亮、正能量更加强劲的艺术作品。着力创作突出传统藏戏艺术的继承、保护、发展、创新工作。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门政府采购预算总额96.62万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算94.93万元、政府采购服务预算1.69万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是单位职工公事出行用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理22个，资金4481.25万元，其中：中央转移支付资金50.07万元，地方资金4431.18万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无债务。

第四部分

名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。