目录

第一部分西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

二、西藏自治区歌舞团机构设置情况

第二部分西藏自治区歌舞团2024年度单位预算明细表

第三部分西藏自治区歌舞团2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分

西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的文艺方针、政策；积极推进文化艺术精品生产，继承和弘扬民族优秀文化艺术；组织开展国家、自治区各项文艺演出活动，组织开展公益性文化下乡活动。承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、西藏自治区歌舞团机构设置情况

西藏自治区歌舞团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

纳入本单位预算编制范围的二级预算单位包括西藏自治区歌舞团一个预算单位。

第二部分

西藏自治区歌舞团2024年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区歌舞团2024年度单位预算数据分析

一、单位收支总体情况

收支总预算7，342.04万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7，268.04万元，上年结转74.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5，945.30万元，社会保障和就业支出670.67万元，卫生健康支出283.72万元，住房保障支出442.35万元。

二、单位收入总体情况

收入预算总量7，342.04万元，同比减少1，837.65万元，主要原因是：项目结转资金有所减少。其中：上年结转74.00万元，占1.01％；2024年一般公共预算拨款收入7，268.04万元，占98.99％。

三、单位支出总体情况

支出预算总量7，342.04万元，同比减少1，837.65万元，主要原因是：项目结转资金有所减少，本年度项目支出预算总额下降。其中：基本支出6，319.18万元，占86.07％；项目支出1，022.86万元，占13.93％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算7，342.04万元，同比减少1，837.65万元，主要原因是：项目结转资金有所减少，本年度项目支出预算总额下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入7，268.04万元，上年结转74.00万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5，945.30万元，社会保障和就业支出670.67万元，卫生健康支出283.72万元，住房保障支出442.35万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

一般公共预算当年拨款7，268.04万元，比2023年执行数减少998.65万元，主要原因：2023年开展项目较多，如剧场改造、藏博会、办公用房维修等，2024年项目预算总额减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款7，268.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5，871.30万元，占80.78％；社会保障和就业支出670.67万元，占9.23％；卫生健康支出283.72万元，占3.90％；住房保障支出442.35万元，占6.09％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）预算数为5，871.30万元，比2023年执行数减少490.83万元，下降7.71％。主要是2023年开展项目较多，2024年项目预算总额减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为589.57万元，比2023年执行数增加66.09万元，增长12.63％。主要是社保缴费基数提高，单位部分养老保险缴费支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为80.00万元，比2023年执行数减少4.29万元，下降5.09％。主要是预计退休人员比2023年减少。

4．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）预算数为1.10万元，比2023年执行数增加0.60万元，增长120.00％。主要是高龄老人健康补贴标准提高，人数增加。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为283.72万元，比2023年执行数增加31.32万元，增长12.41％。主要是社保缴费基数提高，单位部分医疗保险和生育保险缴费支出增加。

6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为442.35万元，比2023年执行数增加17.12万元，增长4.03％。主要是住房公积金缴费基数提高，单位部分住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出6，319.18万元，其中：

人员经费5，763.46万元，主要包括：工资性支出3，684.84万元（基本工资808.29万元、津贴补贴2，593.10万元、奖金283.45万元）、机关事业单位养老保险缴费589.57万元、职业年金缴费80.00万元、职工基本医疗保险缴费283.72万元、其他社会保险缴费22.23万元（失业保险18.42万元、工伤保险3.81万元）、住房公积金442.35万元、其他工资福利支出595.47万元（个人取暖费36.49万元、独生子女费0.45万元、煤油补贴2.30万元、加班补助36.72万元、休假探亲费287.02万元、编外长聘人员工资232.49万元）、对个人和家庭的补助65.28万元（生活补助17.41万元、医疗费补助30.67万元、其他对个人和家庭的补助17.20万元）。

公用经费555.72万元，主要包括：商品和服务支出479.06万元（办公费25.00万元、咨询费5.00万元、水费30.00万元、电费55.00万元、邮电费2.50万元、取暖费30.00万元、物业管理费2.50万元、差旅费55.96万元、维修（护）费30.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费10.00万元、公务用车运行维护费16.00万元、公务通讯补贴30.97万元、电梯运行维护费2.00万元、食堂补助130.00万元、其他商品和服务支出51.13万元）、工会经费73.70万元、车辆保险2.96万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为19.96万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公车运行费18.96万元，公务接待费1.00万元。“三公”经费年初预算比2023年减少0.27万元，压缩1.33％，主要原因是车辆保险预算有所压减。

2024年公务用车保有7量。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位非参公管理事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2024年本单位政府采购预算总额460.92万元，其中：政府采购货物预算12.78万元、政府采购工程预算445.18万元、政府采购服务预算2.96万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2024年1月底，本单位共有车辆7辆，全部为其他用车，其他用车主要是日常外出办公和演出用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目12个，资金1，022.86万元，其中：中央转移支付资金71.00万元，地方资金951.86万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十一、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。