目录

第一部分西藏自治区话剧团概况

一、主要职能

二、部门机构设置情况

第二部分西藏自治区话剧团预算明细表

第三部分西藏自治区话剧团预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分　　西藏自治区话剧团概况

一、主要职能

西藏自治区话剧团隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要职责是：创造演出优秀话剧剧目，为观众服务。话剧艺术作品创造与演出，话剧音像作品录制、话剧艺术研究与评论、话剧艺术普及与推广、话剧艺术创造表演人才培养等工作。

二、部门机构设置情况

西藏自治区话剧团内设机构有5个（正科级），分别是办公室、业务科、创研室、演员队、舞美队。单位编制90人，在职人员90人，其中；专业技术人员79人，行政管理人员9人，工人2人。2024年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

第二部分西藏自治区话剧团2024年度预算明细表

（表格详见附件）

一、财政拨款收支总表

（表格详见附件）

二、一般公共预算支出表　

（表格详见附件）

三、一般公共预算基本支出表

（表格详见附件）

四、一般公共预算“三公”经费支出表

（表格详见附件）

五、政府性基金预算支出表

（表格详见附件）

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

（表格详见附件）

七、部门收支总表

（表格详见附件）

八、部门收入总表

（表格详见附件）

九、部门支出总表

（表格详见附件）

十、项目支出绩效信息表

（表格详见附件）

第三部分

西藏自治区话剧团2024年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2024年我单位收支总预算6031.64万元。收入包括：一般公共预算拨款收入6031.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5235.39万元、社会保障和就业支出417.01万元、卫生健康支出148.24万元、住房保障支出231万元。

二、部门收入总体情况

收入预算总量6031.64万元，同比增加62.31万元，主要原因是：正常人员工资增长；2024年一般公共预算拨款收入6031.64万元，占100％。

三、部门支出总体情况

支出预算总量6031.64万元，同比增加2403.25万元，主要原因是：单位基建项目话剧团排练演出场所一标段即将完工，2024年支付相应款项　。其中：基本支出3270.62万元，占54％；项目支出2761.02万元，占46％。

四、财政拨款收支总体情况

财政拨款收支总预算6031.64万元，同比增加62.31万元，主要原因是：正常人员工资增长。收入包括：一般公共预算当年拨款收入6031.64万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5235.39万元、社会保障和就业支出417.01万元、卫生健康支出148.24万元、住房保障支出231万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年一般公共预算拨款6031.64万元，比2023　年执行数增加2403.25万元，主要原因：基建项目将于2024年一标段完工，2024年支付合同约定项目款，同时2024年无上年结转资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款6031.64万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5235.39万元，占87％；社会保障和就业支出417.01万元，占7％；卫生健康支出148.24万元，占2％；住房保障支出231万元，占4％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）算数为3270.62万元，比2023年执行数增加227.78万元，增长7％。主要是正常人员工资增长。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为3270.62万元，比2023年执行数增加227.78万元，增长7％。主要是正常人员工资增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2024年一般公共预算基本支出3270.62万元，其中：人员经费258.05万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）1354.14万元、机关事业单位养老保险缴费307.92、城镇职工基本医疗保险缴费148.24、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）11.55万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）256.04万元、职业年金缴费88.12万元、住房公积金231万元、对个人和家庭的补助（生活补助、医疗费补助）45.15万元、。

公用经费258.04万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）217.86万元、工会经费38.49万元、车辆保险1.69万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2024年“三公”经费预算数为8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公车运行费7.5万元，公务接待费0.5万元。“三公”经费预算比2023年减少5.56万元，压缩41％，主要原因是预算紧张，节约开支。

2024年因公出国（境）0个团组、0人，公务用车购置0辆、保有5量，国内公务接待0批次、0人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2024年度没有政府性基金安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2024年度没有机关运行经费安排的支出

（二）政府采购情况说明。

2024年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额1.69万元，其中：政府采购货物预算1.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2024年预算绩效情况说明。

2024年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理7个，资金2761.02万元，其中：中央转移支付资金500万元，地方资金2261.02万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位2024年度没有扶贫资金安排的支出

（六）政府债务情况。

本部门不存在管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。

第四部分名词解释

（对部门和单位专业性较强的名次进行解释。）

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国资预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，或与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：是指安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。