自治区话剧团2022年度部门决算

2023年9月1　日

目录

第一部分　自治区话剧团概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分自治区话剧团2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分自治区话剧团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

自治区话剧团概况

一、部门决算单位构成

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个，

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、西藏自治区话剧团隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要职责是创造演出优秀话剧剧目，为观众服务。话剧艺术作品创造与演出，话剧音像作品录制、话剧艺术研究与评论、话剧艺术普及与推广、话剧艺术创造表演人才培养等工作。

2、单位编制90人，在职人员89人，其中；专业技术人员80人，行政管理人员7人，工人2人，退休62人。

（二）部门机构设置。

西藏自治区话剧团内设机构五个部门，包括：办公室、业务科、创研室、演员队、舞美队。

第二部分

区话剧团2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

区话剧团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）财政收支运行及结转结余情况

2022年决算总收入为：6456.62万元，其中：本年收入为6073.24万元，占总收入的94.06％，其中：财政拨款收入5878.24万元，上级补助收入为195万元，总收入比上年增长2995.98万元，主要是2022年下达了话剧团排练演出场所项目资金2219.92万元，因此比上年同比增长74.03　％；决算总支出为：6456.62万元，比上年增长2995.98万元，增长率86.57％，主要是项目支出资金有所增长；2022年末结转和结余为2509.89万元，比上年年底结转结余增长2071万元，增长率21.3％，主要是2022年话剧团排练演出场所项目（基建项目）没能按计划完成，因此比上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年决算总收入为：6456.62万元，其中：本年收入为6073.24万元，占总收入的94.06％，其中：财政拨款收入5878.24万元，占本年收入的91.04％，上级补助收入为195万元，占本年收入的3.21％；调整后年初结转结余为383.39万元，占总收入的5.94％，其中：基本支出结转0万元，项目支出结转结余383．39万元，占年初结转结余的86.88％。

三、支出决算情况说明

决算总支出为：6456.62万元，其中：本年支出为3946.73万元，占总支出的61.27％，其中：人员经费支出2563.05万元，占本年支出的64.49　％；日常公用经费185.08万元，占本年支出的4.69　％；项目经费支出1198.61万元，占本年支出的30.37％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入为：6085.53万元，本年收入为5878.24万元，年初结转资金207.3万元，财政拨款总收入中基本支出2748.12万元，项目支出3130.11；财政拨款总支出为3744.59　万元，其中基本支出2748.12万元，项目支出996.47万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出3744.59万元，其中人员经费支出2563.04万元，占总支出的68.45％，商品和服务支出185.08万元，占总支出的4.94％，项目支出996.47万元，占总支出的26.61％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3744.59万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3744.59万元，占100％，其中基本支出2748.12元，项目支出996.47万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

财政拨款总支出2853.13万元，其中人员经费支出2326.35万元，占总支出的82％，商品和服务支出151.65万元，占总支出的5％，项目支出375.13万元，占总支出的13％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年，全年“三公”经费支出为8.28万元，其中车辆运行维护费8.28万元，未产生公务接待费和因公出国（境）费，比2021年增长3.7万元，主要原因是驻村车辆和大巴车使用年限长，有形损耗大，产生的修理费比去年高；截止今年我团车辆编制数5辆，实有车辆4辆，不存在超标等现象。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本单位没有安排机关运行费。

（二）机关运行经费预算的内容。

2022年本单位没有安排机关运行费。

七、政府采购情况说明

2022年度我单位车辆保险采取了政府采购，预算支出总额1.48万元，均为政府采购服务支出1.48万元，政府采购合同金额1.48万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，自治区话剧团共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其中越野车2辆、大中型载客汽车1辆，其他用车1辆；单位价值50万元（含）以上通用设备2台（套）。

九、预算绩效情况说明

1、工作组织机构设置：根据项目的情况设置了项目领导小组。

2、职责分工：各科队按照年初申报的项目，确定项目实施计划，经项目领导小组或团党委通过后方可执行。

3、工作计划：每月初按照本部门工作计划和项目执行情况跟踪绩效，督查年度工作计划完成情况，开展活动的信息及时反馈给办办公室，办公室汇总上报领导。

4、计划实施情况：每月初按照本部门工作计划和项目执行情况跟踪绩效，督查年度工作计划完成情况，开展活动的信息及时反馈给办办公室，办公室汇总上报领导。　

5、项目资金绩效监控措施：按照事实方案集体研究决定项目支出情况，并严格签订合同。

十、扶贫资金情况说明。

截止目前预算内无扶贫资金

十一、债务情况说明。

截止目前我单位没有债务。

十二、重点、重大项目信息

截止目前我单位无重点、重大项目信息公开情况。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。