西藏自治区歌舞团2022年度

部门决算

2023年08月30　日

目录

第一部分西藏自治区歌舞团概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区歌舞团2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区歌舞团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

西藏自治区歌舞团概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区歌舞团2022年度部门决算编制范围的单位包括西藏自治区歌舞团。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区歌舞团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，主要履行下列职责：　

1．贯彻执行党和国家的文艺方针、政策；

2．积极推进文化艺术精品生产，继承和弘扬民族优秀文化艺术；

3．组织开展国家、自治区各项文艺演出活动；

4．组织开展公益性文化下乡活动。

（二）部门机构设置。

西藏自治区歌舞团内设机构8个，包括：办公室、业务科、创研室、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

第二部分

西藏自治区歌舞团2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区歌舞团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计9，285.77万元。与2021年相比，收、支总计各增加2，242.19万元，增加31.83％，主要是文化旅游体育与传媒支出中的艺术表演团体、社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计8，801.84万元，其中：财政拨款收入8，773.84万元，占99.68％；事业收入28.00万元，占0.32％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6，729.23万元，其中：基本支出5，602.88万元，占83.26％；项目支出1，126.35万元，占16.74％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9，074.40万元。与2021年相比，收、支总计各增加2，234.42万元，增加32.67％，主要是文化旅游体育与传媒支出中的艺术表演团体、社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出6，622.44万元，占本年支出合计的98.41％。与2021年相比，财政拨款支出增加291.80万元，增加4.61％，主要原因一是开展项目增多，文化旅游体育与传媒支出中的艺术表演团体支出增加；二是退休人员职业年金单位部分记实，社会保障和就业支出中的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出6，622.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.20万元，占0.12％；文化旅游体育与传媒（类）支出5，382.40万元，占81.28％；社会保障和就业（类）支出537.27万元，占8.11％；卫生健康（类）支出234.85万元，占3.55％；住房保障（类）支出459.73万元，占6.94％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算为8，209.10万元，调整预算为9，074.40万元，支出决算为6，622.44万元，完成调整预算的72.98％。其中：

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）。年初预算为10.18万元，支出决算为8.20万元，完成年初预算的80.55％，决算数小于预算数的主要原因是执行中相关项目经费按规定结转至下年度。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）。年初预算为6，251.70万元，追加1，345.20万元，调减542.91万元，调整预算为7，053.99万元，支出决算为4，959.92万元，完成调整预算的70.31％，决算数小于预算数的主要原因是执行中部分项目经费按规定结转至下年度。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。年初预算为479.28万元，追加400.00万元，调减102.72万元，调整预算为776.56万元，支出决算为422.47万元，完成调整预算的54.40％，决算数小于预算数的主要原因是执行中部分项目经费按规定结转至下年度。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为578.94万元，调减123.01万元，调整预算为455.93万元，支出决算为455.93万元，完成调整预算的100.00％。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为84.00万元，调减2.96万元，调整预算为81.04万元，支出决算为81.04万元，完成调整预算的100.00％。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）机关事业老年福利（项）。年初预算为0.15万元，追加0.15万元，调整预算为0.30万元，支出决算为0.30万元，完成调整预算的100.00％。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为314.81万元，调减95.36万元，调整预算为219.45万元，支出决算为219.45万元，完成调整预算的100.00％。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.00万元，追加17.23万元，调整预算为17.23万元，支出决算为15.40万元，完成调整预算的89.38％，决算数小于预算数的主要原因是执行中部分项目经费按规定结转至下年度。

9．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为490.04万元，追加138.73万元，调减169.04万元，调整预算为459.73万元，支出决算为459.73万元，完成调整预算的100.00％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为17.00万元（公务接待费1.00万元，公务用车运行维护费16.00万元），支出决算为8.31万元（公务用车运行维护费8.31万元），完成年初预算的48.88％。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约，以及因2022年8－12月疫情防控原因公务用车次数较少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出8.31万元，占100.00％。具体情况如下：

1．公务用车运行维护费预算为16.00万元，支出决算为8.31万元，完成预算的51.94％，主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、年审费等支出。截至2022年12月31日，我单位公务用车编制数为9辆，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

2．公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，主要是积极贯彻落实中央八项规定精神和关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为，2022年度我单位未产生公务接待事宜。

3．因公出国（境）费用无年初预算及相关支出。

六、2022年度机关运行情况说明

我单位非参公事业单位，不产生机关运行经费。

七、政府采购情况说明

西藏自治区歌舞团2022年度政府采购支出总额60.38万元，其中：政府采购货物支出52.63万元，政府采购工程支出4.31万元，政府采购服务支出3.44万元。

政府采购授予中小企业合同金额28.49万元，占政府采购支出总额的47.18％，其中授予小微企业合同金额28.49万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区歌舞团共有车辆7辆，全部为其他用车，主要用于日常公务和演出活动；单位价值50万元（含）以上通用设备（不含车辆）0台（套）；　单位价值100万元（含）以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）工作开展情况

我单位以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必有效、无效必问责”的绩效管理理念开展2022年度绩效评价工作。我单位对2022年度项目进行了责任划分，由各负责部门按照年初设定的绩效目标，结合工作完成情况对项目进行自评，将绩效目标贯穿至项目实施的全过程，做到事前绩效申报、事中绩效监控、事后绩效评价。

（二）自评总体情况

我单位在保障单位正常运转和业务工作顺利开展的前提下，基本支出绩效完成情况良好。项目支出绩效方面，自治区新年音乐会、党建、干部职工体检经费、车辆保险、后勤保障经费、文艺创作扶持专项、“高雅艺术”进校园、进军营、进社区、进企业系列活动、“深入生活、扎根人民”下基层文艺采风创作和惠民演出活动、广东委培经费、维护及更新乐器费用、庆祝建党100周年暨西藏和平解放70周年大型文艺演出活动、演员营养补贴、高龄老人健康补贴、“三区”文化工作者专项经费、录音棚改造、强基惠民驻村工作队队员生活补助项目按时开展并顺利完成。

编外招聘舞蹈演员15名、公共文化服务体系建设专项资金、西藏自治区献礼“二十大”主题文艺晚会、西藏自治区藏博会项目绩效目标完成情况一般，主要原因在于：因应聘者专业能力限制导致舞蹈演员未能按期招满；2022年度因配合疫情防控工作，舞台艺术精品创作排演工作受影响推迟；西藏自治区献礼“二十大”主题文艺晚会转为线上展播；西藏自治区藏博会开幕式进行了前期准备工作，推迟至2023年举行。

办公用房维修、剧场改造、全区艺术系列中级职称评审经费项目未能实现绩效目标，主要原因在于：受疫情影响，工作进程受阻，办公用房维修和剧场改造项目完成招投标工作，但2022年度未按时开工，目前已按计划推进；全区艺术系列中级职称评审工作原定于10－11月开展，受疫情影响推迟至2023年开展。

（三）自评结果应用情况

我单位将自评结果作为申报预算和改进管理的重要依据。对于评价结果不理想的项目，总结经验教训，改进管理措施，在以后年度申报预算的时候根据实际需求进一步细化经费测算，合理设置绩效指标，提升绩效目标质量，在项目执行过程中，加强管理，提高执行力度，增强实施效果。

我单位将进一步规范绩效管理工作，落实绩效管理主体责任，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，推动预算和绩效管理一体化。合理设置绩效指标，提升绩效目标质量，按照“全面覆盖、约束有力、及时纠偏”的原则，对预算执行进度和绩效目标实现程度实行双监控。狠抓动态管理，以高标准、严要求、明思路、促成绩的工作方式提升绩效管理工作水平，推进各预算项目绩效目标有效落实到位。

十、扶贫资金情况说明

我单位无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

我单位无政府债券资金。

十二、重点、重大项目信息

我单位2022年度无重点、重大项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、年初结转和结余，指以前年度安排、结转到本年仍按　原规定用途继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项），反映我单位党建工作方面的支出。

六、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项），反映我单位日常工作、舞台表演、艺术创作等方面的支出。

七、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项），反映我单位大型文艺演出反面的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出　（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机　关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出　（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机　

关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗　（款）事业单位医疗（项），反映地方财政安排的基本医疗保险缴费经费。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十二、年末结转和结余，指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十三、基本支出，指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。　

十四、项目支出，指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。　

十五、“三公”经费，纳入同级财政预决算管理的“三　

公”经费，是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、　公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

十六、机关运行经费，指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。