目录

第一部分西藏自治区文化厅概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区文化厅2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　西藏自治区文化厅2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

西藏自治区文化厅机关概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区文化厅机关2022年度部门决算编制范围的单位：西藏自治区文化厅机关1个部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区文化厅是政府机关机构，主要履行下列职责：

（1）研究拟订全区文化工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划全区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

（3）指导、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和国际市场推广。

（4）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（6）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）指导、协调、规划全区文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业发展。

（9）指导全区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、区域性文化市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外及对港澳台交流活动。

（12）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（13）管理自治区文物局。

（14）与自治区旅游发展厅建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展。根据职能对接文化和旅游部，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（15）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

西藏自治区文化厅设1个行政机关（即西藏自治区文化厅机关）。内设10个处室：办公室（政策法规处），下设机要秘书科、信息综合科；政工人事处（机关党委）；规划财务处；艺术处；公共服务处；非物质文化遗产处；产业发展与资源开发处；市场管理处；对外交流与合作处；执法监督处和机关后勤服务中心。

（三）人员情况。

年末自治区文化厅机关财政预算拨款（补助）开支人数62人，与上年度64人减少2人，降低3.13％，主要为厅机关退休减少2人。

第二部分

西藏自治区文化厅机关2022年度单位　决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区文化厅机关2022年度单位决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年度收入总计11024.77万元，比去年2021年同期10415.75万元相比，增加609.02万元，同比增加5.85％。主要原因为：文化厅机关以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入形成的结转和结余，导致了年末结转数增加。

西藏自治区文化厅机关2022年度支出总计11024.77万元，比去年2021年同期10415.75万元相比，增加609.02万元，同比增加5.85％。主要原因为：2022年度文化厅机关文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出及年末结转和结余支出增加。

二、收入决算情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年度收入11024.77万元。其中：

1．财政拨款收7980.34万元，占总收入72.38％，系西藏自治区文化厅从当年自治区财政取得的资金；较2021年决算数8469.39万元减少489.05万元，降低5.77％。主要是厅机关以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，导致了年末结转数增加。因受新冠疫情影响，部分预算项目未达到财政序时进度，结转次年继续使用，按比例减少当年度预算数。

2．其他收入202.02万元，占总收入1.836％，较2021年决算数301.83万元减少99.81万元，降低33.07％。主要为：一是文化和旅游部补助文化事业发展经费154.55万元，（含补助文化和旅游交流与合作经费－2021年部省对口合作计划“马耳他”项目尾款27.31万元和2022年部省对口合作计划“贝宁”项目首付款20.25万元）；二是文化和旅游部转来第十二期西藏文化管理干部培训班培训费15.4万元；三是文化和旅游部转来“圆梦工程”2021年补助经费尾款3.57万元；四是文化和旅游部转来2022年“订单式”人才援助工作经费2.5万元；五是四川省文化和旅游厅转来藏区执法协作经费1万元；六是文化和旅游部转来支持西藏开展公共文化服务边境行活动经费10万元；七是文化和旅游部转来“文创西藏”精品展活动经费15万元。

3．年初结转和结余2842.41万元，占总收入25.78％，较2021年决算数1644.53万元相比增加1197.88万元，增长72.84％；主要是以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入形成的结转和结余，且受新冠疫情影响，部分预算项目未达到财政序时执行进度，导致了年末结转数增加。

三、支出决算情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年度支出11024.77万元。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出5423.62万元，主要用于保障文化厅机关正常运转的基本支出（含公用经费），以及文化事业和文化产业发展方面的项目支出。较2021年决算数6007.89万元相比减少了584.27万元，降低9.73％，主要是：以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，且2022年度受新冠疫情影响，部分预算项目未达到财政序时执行进度，导致了整体支出减少。

2．社会保障和就业支出271.64万元，主要用于文化厅机关机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出、公益性岗位补贴和高龄老人健康补助。较2021年决算数227.45万元相比增加44.19万元，增长19.43％，主要是2022年度年初按照有关规定调整干部职工当年度养老保险缴费基数及申报当年度退休干部职工职业年金核算。

3．住房保障支出186.03万元，主要用于文化厅机关住房公积金缴费支出。较2021年决算数174.71万元相比增加11.32万元，增长6.489％，主要是2022年度年初按照有关规定调整干部职工当年度住房公积金缴费基数。

4．卫生健康支出124.94万元，主要用于文化厅机关行政单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。较2021年决算数141.56万元相比减少16.62万元，降低11.74％，主要是2022年度年初按照有关规定调整干部职工当年度医疗保险及公务员医疗补助缴费基数，厅机关退休2人，人员减少和补缴调动人员医疗保险及公务员医疗补助较少。

5．年末结转和结余5018.54万元，为本年度和以前年度预算安排，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年决算数3864.14万元相比增加1154.4万元，增长29.87％，主要在于2022年度预算项目“公共文化数字建设（公共文化云）”1480万元属政府采购项目，由于采购流程繁多，年底未形成支出。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年度财政拨款收　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　入总计9946.16万元，比去年2021年同期8871.51万元相比，增加1074.65万元，同比增长12.11％。主要在于文化厅机关以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入形成的结转和结余，导致了年末结转数增加。

西藏自治区文化厅机关2022年度财政拨款支出总计9946.16万元，比去年2021年同期8871.51万元相比，增加1074.65万元，同比增长12.11％。主要在于以前年度支出预算未完成，结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入形成的结转和结余，且2022年度督促预算项目执行进度，加快了以前年度结转资金的支出。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年度，财政拨款支出9946.16万元。其中：基本支出2666.74万元，占财政拨款支出26.81％；项目支出3203.82万元，占财政拨款支出32.21％；年末财政拨款结转和结余4075.61万元，占财政拨款支出40.98％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度，财政拨款支出9946.16万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出5287.94万元，占财政拨款支出53.17％；社会保障和就业支出271.64万元，占财政拨款支出2.73％；卫生健康支出124.94万元，占财政拨款支出1.25％；住房保障支出186.03万元，占财政拨款支出1．87％；年末财政拨款结转和结余4075.61万元，占财政拨款支出40.98％。

附：财政拨款支出结构图

（四）财政拨款支出决算具体情况

2022年度，财政拨款支出为9946.16万元，其中：文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2288.47万元（基本支出2140.81万元、项目支出147.66万元），占总支出23％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）1581.54万元（项目支出1581.54万元），占总支出15.90％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）134.41万元（项目支出134.41万元），占总支出1.35％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游交流与合作（项）61.57万元（项目支出61．57万元），占总支出0.62％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）184.42万元（项目支出184.42万元），占总支出1.85％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游市场管理（项）61.99万元（项目支出61.99万元），占总支出0.62％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）975.54万元（项目支出975.54万元），占总支出9.81％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）181.88万元（基本支出181.88万元），占总支出1.83％；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）39.29万元（基本支出39.29万元），占总支出0.40％；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）49.73万元（项目支出49.73万元），占总支出0.5％；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.73万元（项目支出0.73万元），占总支出0.007％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）98.08万元（基本支出98．08万元），占总支出0.98％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）20.64万元（基本支出20.64万元），占总支出0.21％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）6.22万元（项目支出6.22万元），占总支出0．06％；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）186.03万元（基本支出186.03万元），占总支出1．87％；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）年末财政拨款结转和结余（项）4063.9万元（项目支出4063.9万元），占总支出40.86％；社会保障和就业支出（类）就业补助（款）年末财政拨款结转和结余（项）11.43万元（项目支出11.43万元），占总支出0．11％；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）年末财政拨款结转和结余（项）0.28万元（项目支出0.28万元），占总支出0．002％。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

（一）“三公”经费总体情况

西藏自治区文化厅机关2022年度　“三公”经费决算数48.5万元，较2021年决算数50.39万元减少1.89万元，降低3.75％。其中：因公出国（境）费0万元，较去年决算数0万元，无增长变化，主要原因为2022年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动；公务接待费0万元，较去年决算数1.89万元减少1.89万元，同比降低100％，主要原因为2022年度，加大对全区文化事业公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；公务用车经费48.5万元较去年决算数48.5万元相比，无增长变化，主要原因为单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2022年度文化厅机关未产生公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出具体情况

西藏自治区文化厅机关2022年度　“三公”经费支出48.5万元，较2021年决算数50.39万元减少1.89万元，降低3.75％。其中：

1．因公出国（境）费0万元，占“三公”经费总支出0％，较去年决算数0万元，无增长变化，主要原因为2022年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动。2022年度，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人。

2．公务接待费0万元，占“三公”经费总支出0％，较去年决算数1.89万元减少1.89万元，同比降低100％，主要原因为2022年度，加大对全区文化事业公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待。2022年度，文化厅机关国内公务接待批次为0批次（其中：外事接待批次0次），国内公务接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外公务接待批次为0批次，国（境）外公务接待人次为0人。

3．公务用车经费48.5万元，占“三公”经费总支出100％，较去年决算数48.5万元相比，无增长变化，主要原因为单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2022年度文化厅机关未产生公务用车购置费。2022年度，公务用车保有量为13辆，与上年对比无变化。

（三）“三公”经费全年预算数对比增减变化情况分析

西藏自治区文化厅机关2022年度“三公”经费预算数52.5万元，全年累计完成支出48.5万元，为预算数的92.38％。其中：因公出国（境）费预算数0万元，全年累计完成支出0万元，为预算数的0％，主要是2022年度依旧受新型冠状病毒疫情影响，取消出国（境）一切对外文化交流活动，主要采取线上对外交流活动；公务接待费预算数4万元，全年累计完成支出0万元，为预算数的0％，2022年度，加大对全区文化事业的公共服务调研及文化艺术事业的交流，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；公务用车经费预算数48.5万元，全年累计完成支出48.5万元，为预算数的100％，主要是单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2022年度文化厅机关未产生公务用车购置费。

（四）“三公”经费分项支出情况详细说明

1．因公出国（境）费：2022年度，因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）团人次数0人；

2．公务接待费：2022年度，文化厅机关国内公务接待批次为0批次（其中：外事接待批次0次），国内公务接待人次0人（其中：外事接待人次0人）；国（境）外公务接待批次为0批次，国（境）外公务接待人次为0人。

3．公务用车经费：2022年，公务用车保有量为13辆，与上年对比无变化。公务用车运行维护费48.5万元，占“三公”经费总支出100％，较去年决算数50.39万元1.89万元，同比降低3.75％，主要原因为单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理。另2022年度文化厅机关未产生公务用车购置费。

4．会议费：2022年度决算数3.98万元，较2021年决算数5万元相比减少1.02万元，降低20.4％，主要是加强对单位会议费的支出管理，按照精简会议原则，严格会议审批程序，大力压缩会议数量和规模，降低会议成本。

5．培训费（公用、项目）：2022年度决算数23.7万元，较2021年决算数32.89万元相比减少9.19万元，降低27.94％，主要是2022年度按照年度工作计划开展各业务类培训班，因受新冠疫情影响，部分培训原计划线下培训改为线上培训，减少了培训费用的支出。

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计9946.16万元，与年初预算数9471.83元相比，增加474.33万元，增长5％。其中，基本支出2666.74万元，一般行政管理项目支出3203.82万元，年末财政拨款结转和结余4075.61万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出2666.74万元，包括两部分：一部分是人员经费2437.77万元，具体包括工资福利支出2418.89万元（基本工资348.94万元、津贴补贴1294.44万元、奖金115.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费181.88万元、职业年金缴费39.29万元、职工基本医疗保险缴费88.08万元、公务员医疗补助缴费20.64万元、其他社会保障缴费1.14万元、住房公积金186.03万元、医疗费10万元、其他工资福利支出132.84万元）；对个人和家庭的补助18.88万元（退休费2.3万元、生活补助3.13万元、医疗费补助8.95万元、其他对个人和家庭的补助4.5万元）；二是公用经费228.97万元，具体包括商品和服务支出228.97万元（办公费7.32万元、水费7.5万元、电费15.5万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费38.75万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费2．94万元、会议费1.48万元、培训费2．81万元、公务接待费0万元、工会经费34.01万元、公务用车运行维护费48.5万元、其他商品和服务支出66.16万元）。

2．一般行政管理事务项目支出3203.82万元，主要是其他商品服务支出支出。包括项目支出委托业务费、燃油费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

3．　年末财政拨款结转和结余4075.61万元，主要是其他商品服务支出的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区文化厅机关2022年度政府采购支出总额1527.51万元，其中：政府采购工程支出21.42万元，较2021年度政府采购工程支出121.23万元相比减少99.81万元，同比降低82.33％；政府采购货物支出0万元，较2021年度政府采购货物支出0万元相比，无增长变化；政府采购服务支出1506.09万元，较2021年度政府采购服务支出603.09万元相比增加903万元，同比增长149.73％。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区文化厅机关共有公务车辆13辆，车辆资产合计554.43万元。其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆，其他用车10辆（轿车4辆、越野车7辆、大中型载客汽车1辆、其他车型1辆）；房屋面积共12893.37平方米，资产价值合计1817.41万元。其中：办公用房5562.58平方米，资产价值1156.41万元、业务用房2062.79平方米，资产价值143.34万元、其他用房（不含构筑物）5268平方米，资产价值517.66万元；单位价值50万元（含）以上的通用设备0（台、套），单位价值100万元（含）以上的专用设备（不含车辆）0（台、套）。

九、预算绩效情况说明

（一）高度重视。

根据《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）有关文件精神，为落实好预算绩效管理工作，我厅高度重视，组织厅财务人员积极参加自治区财政厅举办的各类预算绩效管理培训班，加强对绩效管理相关政策和制度的学习。同时邀请自治区财政厅绩效处专家对我厅财务人员关于预算绩效管理等方面授课指导。

（二）转变观念，加强管理。

1．认真学习领会中央及自治区有关预算绩效管理的相关文件精神，转变了“预算编制求多求大、资金管理重申请轻效益、喜爱囤积资金”的观念，强化绩效管理与预算管理紧密结合，牢固树立强化以预算编制为龙头，预算执行为关键、预算绩效为导向的预算管理理念，将预算绩效管理贯穿于“预算编制、预算执行、预算管理和预算监督”的各个环节。在预算编制中按照“谁申请资金，谁设定目标”的原则，对每个预算项目科学合理设定绩效目标，提升预算编制的科学性和合理性，并接受第三方绩效评价工作；在预算执行中严格按照既定的绩效目标和项目预算，加快项目的实施进度，加强对各项资金支出的审核力度，确保各项资金安全有效；年终按照“花钱必问效、无效必问责”的原则对每项目的绩效目标完成情况开展自评工作。

2．将预算管理与绩效管理工作紧密结合。（1）加强预算编制项目申报环节：一是按归口部门，每个项目在进行项目申报的同时，必须由申请部门按照资金使用的具体范围及主要成效等，合理设置绩效目标；二是统筹协调，单位在编制3年中期规划时，按照各部门预算绩效目标设置情况为依据，对项目进行把关和审核；（2）加强预算支出执行进度，根据预算绩效目标，不断督促各部门按照进度加快预算执行；（3）开展预算绩效目标自评工作，对部分项目进行抽查，将部门年初绩效目标与工作完成情况进行评价，进一步强化绩效评估机制。基本做到了对各部门预算绩效目标的事前、事中和事后的全程跟踪。（4）及时公开。按照预算管理信息公开要求，在规定时间内完成预决算管理信息公开，全力做好自治区财政厅安排的各项工作任务。

3．按照《西藏自治区预算绩效管理工作考核办法》，组织开展了文化厅机关2021年预算绩效管理评价工作，绩效评价覆盖率达100％。原计划对部分地（市）开展中央对地方专项转移支付资金自评工作，并对“国家级非物质文化遗产保护、中央支持地方公共文化服务体系建设”等项目进行重点评价，因受新冠疫情影响，后期未赴地（市）开展相关工作。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区文化厅机关2022年年初预算中无扶贫项目。我厅扶贫资金主要为中央补助的公共文化服务体系建设资金（包括贫困地区公共文化服务提档升级、贫困村设备购置、贫困地区送戏下乡项目等），在扶贫资金管理使用方面，我厅一是根据项目具体内容，制定了相关的实施方案；二是加强扶贫资金的使用监管，针对公共文化服务体系建设开展专项调研；三是做好扶贫资金相关项目的绩效目标设置以及绩效自评工作。

十一、债务情况说明。

根据《西藏自治区财政厅关于印发＜西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）＞的通知》（藏财预〔2019〕50号）文件精神，文化厅机关2022年度不涉及使用政府债券资金情况。

十二、重点、重大项目信息

根据中国西藏旅游文化国际博览会组委会办公室《关于印发第五届中国西藏旅游文化国际博览会办公室工作方案的通知》（藏博组办﹝2022﹞1号）精神及藏博会组委会工作分工，我厅承担开幕式相关工作。本届藏博会开幕式按照规模适度，简朴隆重、突出主题、体现特色的总体原则，以西藏文化国际视野为创作理念，以中华民族文化交往、交流、交融为创作基调，紧紧围绕“畅游幸福新西藏•共享地球第三极”的主题，营造喜庆热烈幸福的氛围，力求使开幕式文艺演出成为具有思想性、艺术性、特色性、群众性、时代性、国际性、创新性、观赏性为一体，彰显中华文化内在核心价值的西藏文化旅游品牌活动，以昂扬的精神风貌喜迎党的二十大胜利召开。该项目由自治区本级财政拨款710.885万元，2022年度，已支付完成筹备该项目前期款317.18万元。因受疫情影响，2022年度未举办第五届中国西藏旅游文化国际博览会，后期工作将严格按照计划组织实施，完成2022年度设定的各项绩效指标，加快预算执行进度，提高财政资金使用率。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。