西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）2022年度部门决算

2023年 9 月 1日

目录

第一部分西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）部门概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

 第二部分　西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）部门2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　西藏自治区群众艺术馆（自治区非物质文化遗产保护中心）部门2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

一、部门决算单位构成

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）概况

一、主要职能

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）隶属于西藏自治区文化厅管理的县级全额拨款事业单位，主要职责是策划组织全区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术业务骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责组织全区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；负责全区非物质文化遗产工作队伍培训等；负责指导全区群众文化艺术和非物质文化遗产保护工作。承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门职责和机构设置

1、部门职责。

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）事业编制49名。内设办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部等6个部室。

2、人员情况：现有在职职工47人。其中干部45人，占全馆总数的　95.74％；各类专业技术人才38人，占总人数　80.85　％；初级专业技术20人，占专业技术人才总数42.55　％，中级11人，占23.4　　％，高级7人，占14.89％。研究生4人，占全馆职工总数的　8.51　％，大学本科19人，占总数的40.43％，大学专科12人，占总数的25.53％，中专5人，占总数的　10.64％；党员31人，占全馆总数的　65.98％　。

第二部分

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）2022年度

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（1）2022年预算收入是4794.96万元，调整数6306.46万元，2022年支出4033.30万元，其中项目支出：2407.39万元，基本支出1625.91万元，2021预算收入2686.17万元，预算调整数4150.51万元，同比增加了2155.95万元，2021年支出3609.25万元，其中：项目支出2090.54万元，基本支出1518.71万元，同比增加了424.05万元，原因是增加了项目支出。与上年对比情况及增减变动原因是，2022年我馆人员增资的变动原因，人员经费增加，公用经费增加，2022年项目预算经费免费开放经费170万元、单位业务楼维修470.96万元、剧场－舞台机械系统维修费417.3万元、单位周转房维修费183.03万元、车辆保险1.97万元、《雪域文化》刊物10万元、党建经费5.21万元、“3.28”西藏百万农奴解放纪念日文艺演出经费24.83万元、文化和自然遗产日活动及非遗进校园活动经费25万元、第一书记经费1.5万元、新媒体（微信公众号、抖音、微博、视频号）运营维护宣传推广20.85万元、“三区人才”经费44.4万元、强基惠民驻村工作队队员生活补助12.05、“美丽西藏可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程1096万元、公共数字文化建设（公共文化云）235万元、公益性岗位补贴8.2万元、高龄老人健康补贴0.03万元、喜迎党的二十大文化惠民活动120万元、全民艺术普及月360万元。

2022年收入与2021年收入对比增减变动原因：1、2022年增加了工龄工资，人员经费有所增加，2、2022年公用经费年初预算112.29万元，比上年增加2.43万元；3、2022年初预算项目经费3206.33万元，2021年年初项目经费1313.71万元，增加了1892.62万元。

二、收入决算情况说明

2021年收入4150.52万元，2022年收入6306.46元，比上年增加2155.95元，增长51.94％。2022年项目预算经费免费开放经费170万元、单位业务楼维修470.96万元、剧场－舞台机械系统维修费417.3万元、单位周转房维修费183.03万元、车辆保险1.97万元、《雪域文化》刊物10万元、党建经费5.21万元、“3.28”西藏百万农奴解放纪念日文艺演出经费24.83万元、文化和自然遗产日活动及非遗进校园活动经费25万元、第一书记经费1.5万元、新媒体（微信公众号、抖音、微博、视频号）运营维护宣传推广20.85万元、“三区人才”经费44.4万元、强基惠民驻村工作队队员生活补助12.05、“美丽西藏可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程1096万元、公共数字文化建设（公共文化云）235万元、公益性岗位补贴8.2万元、高龄老人健康补贴0.03万元、喜迎党的二十大文化惠民活动120万元、全民艺术普及月360万元。

（一）财政拨款预算调整情况

2022追加基本支出119.54万元（藏财科教指〔2022〕007号、藏财科教指〔2022〕050号），追加干部职工体检经费4.75万元（藏财科教指〔2022〕005号），公益性岗位补助0.17万元（藏财社指〔2022〕047号），高龄老人健康补贴0.02万元，藏财科教指〔2022〕005号），追加公共文化服务体系建设专项资金260万元（藏财科教指〔2022〕032号），自治区非物质文化保护专项321.74万元（藏财科教指〔2022〕039号），追加自治区非物质文化遗产保护经费526.34万元元（藏财科教指〔2022〕039号），国家非物质文化遗产保护经费446.07万元（藏财科教指〔2022〕034号），调减基本支出167.12万元（藏财科教指〔2022〕062号）。

三、支出决算情况说明

2022年总支出是4，033.30万元，其中群众文化3，245.51万元，占总支出的　80.48　％，文化创作与保护455.41万元，占总支出的11.29％，机关事业单位基本养老保险缴费支出134.10万元，占总支出的3.32％，公益性岗位补贴0.17万元，占总支出的　0.00％，事业单位医疗66.67万元，占总支出的1.65　％，其他行政事业单位医疗支出4.75万元，占总支出的　0.12　％，住房公积金126.82万元，占总支出的　3.14％。

项目支出2407.39万元，政府采购商品和服务支出1339.86万元，采购内容为信息技术服务、数据处理服务及新媒体推广服务等，授予中小企业合同金额1339.86万元；政府采购服务支出1.97万元，采购内容为2022年度公务车辆保险（含上年结转）占比率为59％。

2021年支出3609.25元，2022年支出4033.3，　2021年总支出是3609.25万元，其中艺术表演团体30万元，占总支出的　0.82　％，群众文化3148.11万元，占总支出的87.22％，文化创作与保护119.29万元，占总支出的3.31％，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.08万元，占总支出的3.94％，事业单位医疗64.08万元，占总支出的　1.78　％，住房公积金105.69万元，占总支出的2.93％。比同期增长了424.05万元，

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入6306.46万元，追加基本支出119.54万元（藏财科教指〔2022〕007号、藏财科教指〔2022〕050号），，追加干部职工体检经费4.75万元（藏财科教指〔2022〕005号），公益性岗位补助0.17万元（藏财社指〔2022〕047号），高龄老人健康补贴0.02万元，藏财科教指〔2022〕005号），追加公共文化服务体系建设专项资金260万元（藏财科教指〔2022〕032号），自治区非物质文化保护专项321.74万元（藏财科教指〔2022〕039号），追加自治区非物质文化遗产保护经费526.34万元元（藏财科教指〔2022〕039号），国家非物质文化遗产保护经费446.07万元（藏财科教指〔2022〕034号）

2021年收入4150.5万元项目预算经费免费开放活动经费180万元、国家级非物质文化遗产保护经费272万元、雪域文化经费15万元，党建经费5.21万元，数字文化馆提档升级项目300万元、三二八文艺演出经费25万元、文化和自然遗产日活动及非遗进校园活动经费25万元，“美丽西藏　可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程等系列项目460万元，第一书记经费1.5万元，微信公众号运营维护项目30万元。同比增长2155.96万元，增长率65％。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2022年支出4033.30万元，基本支出1625.91万元，1、人员支出1511.73万元，项目支出2407.39万元，2021年支出3609.25万元，其中：项目支出2090.54万元，基本支出1518.71万元，同比增加了424.05万元，原因是增加了项目支出。增长11.75％。　

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4033.30万元，主要用于以下方面：

（一）、一般公共服务（类）支出1625.91万元，占40％；外交（类）支出0，1、人员支出1511.73万元，2、商品和服务支出114.18万元其中：（1）办公费16万元（2）印刷费0.3万元，（3）水电费9万元，（4）差旅费8万元，（5）维修维护3万元，（6）培训费23万元，（7）工会会费22.91万元，（8）公务用车运行维护费1.43万元（9）其他商品服务支出20.52万元

（二）、项目支出2407.39万元，占支出59％

1免费开放经费174.11万元，2《雪域文化》刊物0.17万元，3＂三区人才＂经费11.51万元，4惠民驻村工作队队员生活补助10.57万元，5翻身农奴把歌唱－－“3.28”西藏百万农奴解放纪念日文艺演出24.83万元，6第一书记相关经费1.5万元，7国家级非物质文化遗产保护经费134.58万元，8喜迎党的二十大文化惠民活动4万元，9全民艺术普及月103.35万元，10文化厅系统单位党建经费3.5万元，11干部职工体检经费0.28万元，12公益性岗位补助8.4万元，13治区非物质文化遗产保护经费111.5万元

政府采购商品和服务支出1339.86万元，采购内容为信息技术服务、数据处理服务及新媒体推广服务等，授予中小企业合同金额1339.86万元；2022年度公务车辆保险支出1、1.97万元，2、2021年“美丽西藏　可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程等系列项目支出231.5万元，3、西藏自治区群艺馆微信公众号运营维护项目8.94万元4、2022年＂美丽西藏可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程841.83万元，5、字文化馆提档升级项目261.4万元，6、公共数字文化建设（公共文化云）60.32万元7、群艺馆公共文化数字建设项目55.77万元，

2021年总支出是3609.25万元，其中艺术表演团体30万元，占总支出的　0.82　％，群众文化3148.11万元，占总支出的87.22％，文化创作与保护119.29万元，占总支出的3.31％，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.08万元，占总支出的3.94％，事业单位医疗64.08万元，占总支出的　1.78　％，住房公积金105.69万元，占总支出的2.93％。同去年同期相比增长424.05，增长率1.1％

2022年度收入6306.46万元，支出4033.3万元，收支差异2273.16元，支出比收入少　36.04　％，从功能科目来看，主要体现在群众文化和文化创作与保护收支差异，主要原因是相关项目未结项，形成财政拨款结转资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．说明“三公”经费2022年财政拨款11.43万元，支出公务车辆运行维护费11.43万元。2021财政拨款9.43万元，支出9.43万元，与上年度相比公务用车运行维护费增长了1.21％，由于今年下乡辅导，编排节目较多，所以油料费较往年有所增加。无上年度结转三公经费。

2．因公出国（境）费，2022财政拨款0，支出0，团组数及人数0，2021财政拨款0，支出0，团组数及人数0，截至2021年12月31日，西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）开支的财政拨款的公务用车保有量为4辆。公务用车购置数0

3、国内公务接待费2022财政拨款0，支出0，的接待人数0，批次0。2021财政拨款0.5万元，支出0，接待人数0，批次0。同比减少了0.5万元

六、2022年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

（一）机关运行总体情况。

2021年西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无机关运行经费。

（二）机关运行经费预算的内容

2021年西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无机关运行经费。

七、政府采购情况说明

2022年度政府采购支出1341.83万，其中政府采购商品和服务支出1339.86万元，采购内容为信息技术服务、数据处理服务及新媒体推广服务等，授予中小企业合同金额1339.86万元；政府采购服务支出1.97万元，采购内容为2022年度公务车辆保险西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2021年度政府采购支出总额1192.28万元，其中：政府采购货物支出188.85万元，占政府采购总支出的15.84％；政府采购工程支出0万元，占政府采购支出的0％；政府采购服务支出1003.43％万元，占政府采购支出的84.16％。

政府采购授予中小企业合同金额30万元，占政府采购支出总额的2.52％，其中授予小微企业合同金额1162.28万元，占政府采购支出总额的97.48％。比同期增长了149.55万元。

八、国有资产占有使用情况

共有车辆4辆，账面原值131.5万元，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆；单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00％）；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）；房屋账面面积12，214.50平方米，账面价值2，666.97万元，其中办公用房面积522.72平方米，占房屋的4.28％；业务用房面积4，702.78平方米，占38.50％；其他用房面积6，989.00平方米，占57.22％。从使用状况分析：在用12,214.50平方米，占100.00％，出租出借0.00平方米，占0.00％，闲置0.00平方米，占0.00％，待处置0.00平方米，占0.00％。本年度新增账面面积1,253.54平方米，账面原值3,699.2万元。

流动资产1，216.22万元，较上年增长14.66％，占资产总额　40.91％；固定资产1，756.64万元，较上年增长－6.94％，占资产总额59.09％；在建工程0万元，较上年增长0％，占资产总额0.00％；长期投资0万元，占资产总额0.00％；无形资产0万元，较上年增长0％，占资产总额0.00％；公共基础设施0万元，占资产总额0％；政府储备物资0万元，占资产总额0.00％；文物文化资产0万元，占资产总额0.00％；保障性住房0万元，占资产总额0.00％。

土地、房屋及构筑物1，561.8万元，占固定资产的88.91％（其中，房屋1，561.8万元，占固定资产的88.91％）；通用设备113.13万元，占6.44％（其中，车辆2.18万元，占0.12％，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00％）；专用设备8.21万元，占0.47％（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00％）；文物和陈列品23.72万元，占1.35％；图书档案0万元，占0.00％；家具、用具、装具及动植物49.78万元，占2.83％。

九、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2022年度在绩效管理方面，以西藏自治区绩效管理系列制度为抓手，以“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念开展工作，并严格按照批复的绩效目标，做好项目的实施和管理相关工作，并将绩效目标贯穿至项目实施的全过程。按照2022年预算中年初预算项目绩效目标，逐步实施完成各项目的绩效目标任务。2022年主要执行2022年度的预算项目、及2021以前年度项目尾款支付和2022年的公共数字文化建设项目及自治区非遗保护经费的收尾工作。

我馆2022年整体支出绩效目标，按照我馆年初既定目标任务及实际工作情况综合考核，基本完成各项目的目标任务。按照计划开展免费开放活动和公共文化数字资源建设等项目，本年度较好的完成了免费开放工作。因公共数字文化建设（公共文化云）项目和非遗保护经费项目组织实施难度大、周期长、经费下达较晚等因素预算执行不能按照预计完成，导致年底预算进度缓慢，今后预算项目提早上报和审批，并督促各业务部门按时报账，按照进度完成各项目的实施工作。

十、债务情况说明。

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）无政府债券资金。

十一、重点、重大项目信息

西藏自治区群众艺术馆（自治区非遗保护中心）2022年“美丽西藏　可爱家乡”－优秀文化产品乡村供给工程项目为贯彻《西藏自治区人民政府办公厅关于印发西藏自治区人民政府贯彻落实中共中央政治局会议精神具体措施任务分工的通知》（藏政办发（2020）10号）精神，做好公共文化服务工作，从2020年起，由自治区党委宣传部、自治区文化厅策划，自治区群众艺术馆落实，实施“美丽西藏　可爱家乡”－优秀文化产品乡村供给工程。每年收集、创作一批集思想性、艺术性、观赏性，又不乏时代性、创新性的文艺作品，提供给全区5492个行政村文艺演出队编排演出，不断地满足广大人民群众对美好文化生活需求。

（一）主要内容及实施情况

2022年“美丽西藏　可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程：区文化厅结合行政村文艺演出队的实际情况，通过“美丽西藏　可爱家乡”—优秀文化产品乡村供给工程，收集和创作一批集思想性、艺术性、观赏性，又不乏时代性、创新性的文艺作品，以推送的方式提供给行政村演出队编排和演出，不断地满足广大人民群众对美好文化生活的需求。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二、美丽西藏　可爱家乡——贯彻落实习近平总书记在文艺工作座谈会上的重要讲话精神，深入贯彻落实习近平总书记关于治边稳藏的重要论述，贯彻落实自治区第九次党代会和区党委九届三次、四次、五次、六次、七次全会精神，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，增进“五个认同”，争做“神圣国土守护者、幸福家园建设者”，大力增强各族群众“感党恩、听党话、跟党走的决心。以文艺的特殊表现形式，展示西藏各族人民在党中央的亲切关怀和全国兄弟省市的无私援助下，在自治区党委的坚强领导下，西藏各项事业取得的巨大成就，西藏各族儿女正以高昂的姿态决胜脱贫攻坚，奋力阔步迈向全面小康社会。

三、美丽的西藏可爱的家乡——广场舞教材制作：高举中国特色伟大旗帜，全面贯彻落实十九届二中、三中、四中全会和中央第六次西藏工作座谈会精神，充分发挥各级文化业务单位主阵地作用，推动文化工作向基层延伸，为广大群众服务，为群众搭建学习舞蹈，展示自我，愉悦身心的平台，为推动我区文化建设做出贡献。

（二）项目绩效目标

1．完成收集、创作小戏小品及数字化10个；2．完成经典舞蹈编排及摄制10个；3．新创作歌曲及音频制作15首；4．创作舞蹈基本动作教程视频制作10支；5．脚本制作及印刷1套；6．推送介质定制（U盘）5500套；7．包装印刷制作（精装）5500套。

（三）项目产出情况

1．创作小戏小品10个，经典舞蹈编排及摄制10个，3．新创作歌曲及音频制作15首，基本功训练教程制作7个。4．创作舞蹈基本动作教程视频制作10支全年安排预算资金1096万元，支出1714.17万元，支出率65％。

（四）绩效评价的目的、对象和范围

1．目的：进一步强化财政资金支出管理，提高财政资金使用效益和投资决策管理水平，增强责任意识和绩效观念。充分发挥财政资金的引导作用。

2．对象和范围：财政资金使用情况、财务管理状况和资产配置、使用、处置及其收益管理情况；为加强管理所制定的相关制度、采取的措施等；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。

（五）绩效评价原则、评价指标体系评价方法、评价标准 

  绩效评价原则：1．坚持客观公正的原则。2．坚持实事求是原则。依据项目管理、建设及使用部门的基础数据，以事实为准绳进行评价。3．坚持科学规范原则。定性与定量分析相结合，注重定量。评价方法：采取定性与定量分析相结合，注重定量。评价方法：采取定性与定量分析，围绕拟定的指标体系，对各项指标逐项逐条分析评价。评价指标体系，从项目投入类指标、项目产出类指标、项目效果类指标、社会公众满意度等方面进行分析评价。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。