西藏自治区藏剧团2022部门决算

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目录

第一部分西藏自治区藏剧团概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区藏剧团2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分西藏自治区藏剧团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

西藏自治区藏剧团概况

一、部门决算单位构成

西藏自治区藏剧团纳入西藏自治区文化厅2022年度部门决算编制范围。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。

（二）部门机构设置。

西藏自治区藏剧团内设机构8个，包括办公室、创作室、业务科、藏戏艺术保护研究室、演员一队、演员二队、乐队、舞台美术队。

第二部分

西藏自治区藏剧团2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

西藏自治区藏剧团2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年预算收入总额44，820，597.63元，预算支出总额49，155，523.30元；2021年预算收入总额29，478，400．00元，预算支出总额31，451，684.04元。预算收入比上年增加15，342，197.63元，预算支出比上年增加17，703，839.26元。增减变动的主要原因是项目支出和收入有所变化。

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年收入总额57，530，665.62元，支出总额41，968，529.84元；2021年收入总额41，854，333.88元，支出总额37，519，408.21元。收入比上年增加15，676，331.74元，支出比上年增加4，449，121.63元。增减变动的主要原因是追加了项目经费，支出也是人员经费和项目经费支出较上年多。

（二）财政拨款支出决算总体情况

我单位本年度总支出与上年相比变动幅度较大，主要原因是本年度开展项目增多，项目支出增加幅度较大。从具体功能科目构成来看，以下科目变化较大：艺术表演团体增加11.69％，主要原因是增加公共文化服务项目、剧场维修（舞台机械及音响改造）等项目支出；事业单位医疗增加15.60％，原因是生育保险支出本年度由艺术表演团体改计入此科目；机关事业单位职业年金缴费支出增加100％，主要原因是根据社保局新规定退休人员需要转入职业年金；公益性岗位补贴增加100％，主要原因是2022年开始由财政拨款；老年福利增加100％，主要原因是高龄老人健康补贴由财政直接拨款；

其他行政事业单位医疗支出增加100％，主要原因是该项目为体检费，体检费提标。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出4196.85万元，主要用于以下方面：文化旅游体育和传媒支出3484.50万元，占比83.03％；社会保障和就业支出277.15万元，占比6.60％；卫生健康支出160.79万元，占比3.83％；住房保障支出274.42万元，占比6.54％。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．文化旅游体育和传媒支出（类）文化旅游（款）艺术表演团体（项）支出3484.50万元，占比83.03％。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出242.59万元，占比5.78％；机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.14万元，占比0.43％；就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出16.07万元，占比0.38％；社会福利（款）老年福利（项）支出0.35万元，占比0.00％。

3．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出149.71万元，占比3.57％；其他行政事业单位医疗支出（项）支出11.08万元，占比0.26％。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出274.42万元，占比6.55％。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．　我单位本年度“三公”经费支出全部为公务用车运行维护费，与年初预算数持平，与上年度相比增加30.89％，原因是年初预算增加，公务用车保有量为3辆，本年度无新购置公务用车，无上年度结转三公经费。

2．　2022年我单位无因公出国出国（境），人数为0，国内公务接待0次，人数0人。

六、政府采购情况说明

西藏自治区藏剧团2022年度政府采购支出总额518.22万元，其中：政府采购货物支出300.52万元、政府采购服务支出217.70万元。

七、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，西藏自治区藏剧团共有车辆3辆，其中，副（部）级领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专用技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单位价值50万元（含）以上通用设备9台（套）；　单位价值100万元（含）以上专用设备3台（套）。

九、预算绩效情况说明

我单位本年度项目支出绩效完成情况良好，公益性岗位补助、藏戏艺术中心日常运行及维护费、剧目创作经费、藏戏道具及管乐更新维护、新编藏戏小戏小品及藏戏歌舞、藏剧团公有房屋维修改造、高龄老人健康补助、在职干部体检费、物业、绿化项目经费等项目绩效目标基本完成，党建经费、剧场维修（舞台机械及音响改造项目）、藏戏道具及管乐人员营养补助、驻村生活补助绩效目标部分完成，下乡场次补贴未开展，未完成的主要原因是：后期因疫情原因未能下乡演出。

十、债务情况说明。

我单位无债务。

十一、重点、重大项目信息

无。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。