目录

第一部分　自治区图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分自治区图书馆（部门）2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、　政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分　自治区图书馆（部门）2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2022年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分名词解释

第一部分　

西藏自治区图书馆（部门）概况

一、部门决算单位构成

2022年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共　　1　　个，比上年增减　　0　　个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区图书馆隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：　

组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨干、开展图书馆工作理论研究；负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级支中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作；负责与国家中心、地（市）县中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新；负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作；负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作；承办自治区文化厅交办的其他工作。

2、单位编制55人，在职人员54人，其中；专业技术人员　45人，行政管理人员　7人，工人2　人。退休23人。（二）部门机构设置。

内设机构8个，包括：办公室、服务部（培训部）、采编部、期刊阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心。

第二部分

区图书馆2022年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分

区图书馆2022年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）财政收支运行及结转结余情况

2022年决算总收入为：3265.46万元，其中：本年收入为3265.46万元，占总收入的100％，其中：财政拨款收入3265.46万元，上级补助收入为0万元，总收入比上年增加283.59万元，主要是人员经费资金增加，因此比上年增加8.68％；决算总支出为：2969.19万元，比上年减少565.28万元，减少率19.04％，主要是项目资金支出有所减少；2022年末结转和结余为509.68万元，比上年增加年底结转结余296.27万元，增加率138％，主要是2022年疫情原因年底部分项目无法验收及未实施完成，因此比上年结转数有所增多。　

二、收入决算情况说明

2022年决算总收入为：3265.46万元，其中：本年收入为3265.46万元，占总收入的100％，其中：财政拨款收入3265.46万元，占本年收入的100％，上级补助收入为0万元，占本年收入的0％；调整后年初结转结余为213.41万元，占总收入的6.54％，其中：基本支出结转0万元，占年初结转结余的0％，项目支出结转结余213.41万元，占年初结转结余的100％。

三、支出决算情况说明

决算总支出为：2969.19万元，其中：本年支出为2969.19万元，占总支出的100％，其中：人员经费支出1666.64万元，占本年支出的56.13％；日常公用经费183.57万元，占本年支出的6.18　％；项目经费支出1118.98万元，占本年支出的37.69％。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入（调整后上年结转）为：3478.29万元，本年收入为3265.46万元，年初结转资金212.83万元，财政拨款总收入中基本支出1850.21万元，项目支出1415.25万元；财政拨款总支出为2969.19万元，其中：基本支出1850.21万元，项目支出1118.98万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

财政拨款总支出2969.19万元，其中人员经费支出1666.64万元，占总支出的56.13％，商品和服务支出183.57万元，占总支出的6.18％，项目支出1118.98万元，占总支出的37.69％。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出和2021年度财政拨款结转支出共计2969.19万元，主要用于一般公共服务（类）支出2969.19万元，占100％，其中基本支出1850.21万元，项目支出1118.98万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出共计2969.19万元，其中：文化旅游体育与传媒支出－文化与旅游－图书馆2564.69万元，占总支出的86.37％；社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出187.25万元，占总支出的6.31％；就业补助－公益性岗位补贴1.58万元，占总支出的0.05％；卫生健康支出－行政事业单位医疗72.86万元，占总支出的2.45％；住房保障支出－住房公积金142.82万元，占总支出的4.81％；

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.2022年，全年“三公”经费支出为13.97万元，其中车辆运行维护费13.97万元，接待费0万元，没有产生因公出国（境）费，三公经费比2020年减少3.04万元，主要原因是新增一辆车的油料费提高；截止今年我馆车辆编制数4辆，实有车辆4辆，不存在超标等现象。

2．我单位无对因公出国（境）团，无公务用车购置数，保有量4辆，无国内公务接待的批次、人数等情况。

六、2021年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2022年本单位没有安排机关运行费。

（二）机关运行经费预算的内容。

2022年本单位没有安排机关运行费。

七、政府采购情况说明

西藏图书馆（部门）2022年度政府采购支出总额409.9万元，其中：政府采购货物支出160万元、政府采购工程支出268万元、政府采购服务支出1.9万元，。

政府采购授予中小企业合同金额409.9万元，其中授予小微企业合同金额409.9万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，固定资产总量原值为5644.14万元，其中：房屋及构筑物1730.55万元；通用设备992.1万元；专业设备181.02万元；图书资料为2410.98万元；家具用具329.49万元。自治区图书馆共有车辆4辆，其中，其他用车4辆，其中越野车2辆、大中型载客汽车1辆（图书流动车），其他用车1辆（商务车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

按照自治区财政厅和自治文化厅关于项目绩效管理的各项要求，我馆修订了《西藏自治区图书馆财务管理办法》、《西藏自治区图书馆请示汇报及时办结制度》和《项目预算执行情况按月通报》等，将预算支出责任落实到具体人员，并提出要求，对影响执行进度的各项目责任人，特别是连续三个月未达标的和排名后三名的，或偏离绩效目标的，将由主要领导约谈各责任人，并与部门年度考核挂钩。

十、扶贫资金情况说明。

截止目前预算内

十一、债务情况说明。

截止目前我单位没有债务。

十二、重点、重大项目信息

截止目前我单位项目未列入重点、重大项目。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。　

二、其他收入，指上述“财政拨款收入”以外的收入主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。　

三、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。