目 录

第一部分 西藏自治区话剧团概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区话剧团预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区话剧团预算数据分析

一、部门收支总体情况

二、部门收入总体情况

三、部门支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况

六、一般公共预算基本支出总体情况

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、政府性基金“三公”经费总体情况

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区话剧团概况

一、　主要职能

西藏自治区话剧团隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要职责是：创造演出优秀话剧剧目，为观众服务。话剧艺术作品创造与演出，话剧音像作品录制、话剧艺术研究与评论、话剧艺术普及与推广、话剧艺术创造表演人

才培养等工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区话剧团内设机构有5个（正科级），分别是办公室、业务科、创研室、演员队、舞美队。单位编制90人，在职人员89人，其中；专业技术人员79人，行政管理人员8人，工人2人。2022年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共　　1　　个，比上年增减　　0　　个。

第二部分 西藏自治区话剧团2023年度部门预算明细表

一、　收支总表

（表格详见附件）

二、收入总表　

（表格详见附件）

三、支出总表

（表格详见附件）

四、财政拨款收支总表

（表格详见附件）

五、一般公共预算收支总表

（表格详见附件）

六、一般公共预算支出表

（表格详见附件）

七、一般公共预算基本支出表

（表格详见附件）

八、一般公共预算“三公”经费支出表　　

（表格详见附件）

九、项目支出绩效表

（表格详见附件）

十、政府购买服务预算表

（表格详见附件）

十一、政府采购预算表

（表格详见附件）

十二、政府性基金收支总表

（表格详见附件）

十三、政府性基金

（表格详见附件）

十四、政府性基金基本支出

（表格详见附件）

十五、政府性基金“三公”经费

（表格详见附件）

十六、项目支出

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区话剧团2023年度部门预算数据分析

一、部门收支总体情况

2023年收支总预算5969.33万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3628.39万元、上年结转2340.94万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出5200.97万元、社会保障和就业支出400.52万元、卫生健康支出143.82万元、住房保障支出224.02万元。

二、部门收入总体情况

2023年收入预算5969.33万元，其中：上年结转2340.94万元，　占39％；一般公共预算拨款收入3628.39万元，占61％。

三、部门支出总体情况

2023年支出预算总量5969.33万元，其中：基本支出3119.01万元，占52.25％；项目支出2850.32万元，占47.75％。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算3628.39万元。收入为一般公共预算当年拨款收入3628.39万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2860.03万元、社会保障和就业支出400.52万元、卫生健康支出143.82万元、住房保障支出224.02万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3628.39万元，比2022年执行数增加458.7万元，主要原因：正常人员经费同比增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出3628.39万元，占100％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3628.39万元，比2022年执行数增长458.7万元，增长14％。主要是正常人员工资等增长。

2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为3628.39万元，比2022年执行数增加458.7万元，增长14％。主要是正常人员工资等增长。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出3628.39万元，其中：

人员经费2896.28万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）2859.32万元、机关事业单位养老保险缴费298.69万元、城镇职工基本医疗保险缴费143.82万元、其他社会保险缴费（失业保险9.38万元、工伤保险1.86万元）11.24万元、其他工资福利支出（个人取暖费19.10万元、独生子女费0.1万元、煤油补贴1.2万元、加班补助19.22万元、休假探亲费139.77万元、编外长聘人员51万元）230.39万元、职业年金缴费84.90万元、住房公积金224.02万元，对个人和家庭补助（生活补助20.95、医疗费补助16.02）36.97万元。

公用经费219.57万元，主要包括：商品和服务支出（办公费9.5万元、咨询费5.5万元、手续费0.1万元、水费8.8万元、电费42万元、邮电费0.12万元、取暖费3.2万元、物业管理费5.2万元、差旅费7.5万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.3万元、培训费2.3万元、公务接待费0.8万元、专用燃料费9.4万元、劳务费1.2万元、公务用车运行维护费3.39万元、其他商品和服务支出80.93万元、工会经费37.33万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

2023年“三公”经费预算数为13.56万元，其中：公务用车购置及运行费12.76万元，公务接待费0.8万元。2023年“三公”经费预算比2021年增加3.4万元，增长26％，主要原因是车辆及业务量增多，车辆油料费增长。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量5辆，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位不牵涉政府性基金“三公”经费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位不存在机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算1.38万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理6个，资金499.00万元，其中：中央转移支付资金425万元（分别是三区人才经费75万元、公共文化服务体系建设项目资金350万元）；地方财政拨款74万元（分别是下乡经费17万元、演职人员营养补助10万元、创造经费41万元、道具更新维护费6万元），项目资金占年初项目支出预算总额的13.75％。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位没有扶贫资金项目。

（六）政府债务情况。我单位不存在政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。