第一部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）概况

一、主要职能

二、部门（单位）机构设置情况

第二部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）预算明细表

第三部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）预算数据分析

一、单位收支总体情况

二、单位收入总体情况

三、单位支出总体情况

四、财政拨款收支总体情况

五、一般公共预算支出总体情况（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出总体情况（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出总体情况

八、政府性基金预算支出总体情况

九、政府性基金“三公”经费支出总体情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）概况

一、主要职能

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）隶属于西藏自治区文化厅管理的县级全额拨款事业单位，主要职责是策划组织全区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动，辅导培训群众文化艺术业务骨干，开展群众文化艺术调研、理论研究和群众文化艺术交流活动；负责组织全区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究工作和数据库建设，组织非物质文化遗产宣传、展示、交流和保护工作；负责全区非物质文化遗产工作队伍培训等；负责指导全区群众文化艺术和非物质文化遗产保护工作。承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门（单位）机构设置情况

西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）事业编制49名。内设办公室、辅导培训部、普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部等6个部室。

第二部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）2023年度预算明细表

（表格详见附件1：表1－16）

第三部分 西藏自治区群艺馆（自治区非遗保护中心）2022年度部门预算数据分析

一、单位收支总体情况

2023年收支总预算6271.66万元。收入包括：一般公共预算拨款收入3108.23万元、上年结转3163.46万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出5904.78万元、社会保障和就业支出170.96万元、卫生健康支出76.62万元、住房保障支出119.33万元。

二、单位收入总体情况

2023年收入预算总量6271.66万元，同比增加386.37万元，主要原因是：上年因疫情部分项目无法开展，导致结转资金较多。其中：上年结转3163.43万元，占50.44％；一般公共预算拨款收入3108.23万元，占49.56％。

三、单位支出总体情况

2023年支出预算总量6271.66万元，同比增加386.37万元，主要原因是：上年因疫情部分项目无法开展，导致结转资金较多。其中：基本支出1655.2万元，占26.40％；项目支出万元4616.46，占73.60％。

四、财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收支总预算3108.23万元，同比减少1686.73万元，主要原因是：上年因疫情部分项目无法开展，项目执行进度缓慢，预算按执行进度比例压减。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3108.23万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出2741.32万元、社会保障和就业支出170.96万元、卫生健康支出76.62万元、住房保障支出119.33万元。

五、一般公共预算支出总体情况

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款3108.23万元，比2022　年执行数减少1686.73万元，主要原因：上年因疫情部分项目无法开展，项目支出进度缓慢，2023年预算财政审减较多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年一般公共预算当年拨款3108.23万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出2741.32万元，占88.19％；社会保障和就业支出170.96万元，占5.5％；卫生健康支出76.62万元，占2.5％；住房保障支出119.33万元，占3.81％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1185.63万元，比2022年执行数减少2059.91万元，下降63.47％。主要是上年项目数较多，项目执行金额较多，另因疫情部分项目无法开展，项目支出进度缓慢，2023年项目预算财政审减较多。

2．　文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2023年预算数为267.4万元，比2022年执行数减少加188.01万元，下降41.28％。主要是上年项目数较多，项目执行金额较多，另因疫情部分项目无法开展，项目支出进度缓慢，2023年项目预算财政审减较多。

3．　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为159.12万元，比2022年执行数减少2.34万元，减少1.44％。主要是2023年单位职工减少。

六、一般公共预算基本支出总体情况

2023年一般公共预算基本支出1655.2万元，其中：

人员经费1523.43万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）994.55万元、机关事业单位养老保险缴费159.12万元、城镇职工基本医疗保险缴费76.62万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）5.99万元、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）138.98万元、住房公积金119.33万元、对个人和家庭的补助（其他对个人和家庭的补助）28.84万元，比2022年预算增加11.69万元，主要原因是公积金、社保基数变更，休假探亲费标准提高等。

公用经费131.77万元，主要包括：商品和服务支出111.88万元（办公费23.89万元、印刷费0.3万元、水费4万元、电费10万元、差旅费8万元、维修（护）费5万元、租赁费0.5万元、培训费2万元、委托业务费2万元、公务用车运行维护费11.43万元、其他交通费用5万元、公务通讯补贴8.8万元、离退休人员公用经费0.3万元、食堂补助22.56万元、维修（护）费5万元、其他商品和服务支出8.1万元）、工会经费19.89万元，比2022年预算增加17.59万元，主要原因是食堂补助提标。

七、一般公共预算“三公”经费预算总体情况

“三公”经费预算数为13.28万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费13.28万元，公务接待费0万元。“三公”经费预算比2022年减少（增加）0万元，压缩（增长）0％，主要原因是车辆编制数未变。

因公出国（境）0　团组、　0　　人，公务用车购置　0　　辆、保有　4　量，国内公务接待　0　　批次、　　0　人。

八、政府性基金预算支出总体情况

我单位2023年度没有政府性基金安排的支出。

九、政府性基金“三公”经费总体情况

我单位2023年度没有政府性基金“三公”安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位2023年度无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购情况说明

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额519.85万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算519.85万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年月底，截至2022年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，其他用车辆4辆。单位价值50万元以上通用设备一台。

（四）2023年预算绩效情况说明

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理32个，资金6271.66万元，其中：中央转移支付资金2364.61万元，地方资金3907.08万元。重点项目实行绩效目标管理1个，为＂美丽西藏可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程项目，资金714.17万元，占年初项目支出预算总额的15.47％。（附件2：重点项目绩效目标表）。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明

我单位无扶贫资金项目。

（六）政府债务情况

我单位不存在管理政府债券资金情况。

第四部分 名词解释

（对专业性较强的名次进行解释。）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。