目 录

第一部分 西藏自治区文化厅机关概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

第二部分 西藏自治区文化厅机关2023年度部门预算明细表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算收支总体情况表

六、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

七、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、项目支出绩效表

十、政府购买服务情况表

十一、政府采购情况表

十二、政府性基金收支总体情况表

十三、政府性基金支出情况表

十四、政府性基金基本支出情况表

十五、政府性基金“三公”经费支出情况表

十六、项目支出情况表

第三部分 西藏自治区文化厅机关2023年度部门预算数据分析

一、2023年度收支总表的说明

二、2023年度收入总表的说明

三、2023年度支出总表的说明

四、2023年度财政拨款收支总表的说明

五、2023年度一般公共预算支出表的说明

六、2023年度一般公共预算基本支出表的说明

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

九、2023年度政府性基金“三公”经费支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、机关运行经费

五、其他收入

六、上年结转

七、重点项目

八、基本支出

九、项目支出

十、事业单位经营支出

第一部分 西藏自治区文化厅机关概况

一、部门主要职能

西藏自治区文化厅机关是政府机关机构，主要履行下列职责：

（1）研究拟订全区文化工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

（2）统筹规划全区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

（3）指导、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和国际市场推广。

（4）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（5）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（6）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（7）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（8）指导、协调、规划全区文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业发展。

（9）指导全区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

（10）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、区域性文化市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（11）指导、管理文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外及对港澳台交流活动。

（12）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（13）管理自治区文物局。

（14）与自治区旅游发展厅建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展。根据职能对接文化和旅游部，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（15）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

（一）部门机构设置

西藏自治区文化厅机关设1个行政机关（即西藏自治区文化厅机关）。内设10个处室：办公室（政策法规处），下设机要秘书科、信息综合科；政工人事处（机关党委）；规划财务处；艺术处；公共服务处；非物质文化遗产处；产业发展与资源开发处；市场管理处；对外交流与合作处；执法监督处和机关后勤服务中心。

（二）部门预算单位构成

纳入2023年度西藏自治区文化厅机关部门预算编制范围的单位：西藏自治区文化厅机关1个部门。

第二部分 西藏自治区文化厅机关2023年度部门

预算明细表

（详见附表1－16）

第三部分 西藏自治区文化厅机关2023年度部门预算数据分析

一、2023年度收支总表的说明

2023年文化厅机关单位预算一般公共预算拨款收入10146.52万元，结转上年一般财政拨款资金4075.61万元，本年收入合计14222.13万元。其中：文化旅游体育与传媒支出收入13470.23万元、社会保障和就业支出收入410.64万元、卫生健康支出收入156.29万元、住房保障支出收入184.97万元。2023年文化厅机关部门预算支出与收入一致。

二、2023年度收入总表的说明

2023年文化厅机关年初预算收入共计14222.13万元，其中：结转上年一般公共预算财政拨款收入4075.61万元，占28.66％；本年一般公共预算拨款收入10146.52万元，占71.34％。

三、2023年度支出总表的说明

2023年文化厅机关单位预算总支出预计14222.13万元（基本支出2818.28万元，占19.82％；项目支出11403.85万元，80.18％）。其中：行政运行支出2205.62万元（基本支出2078.11万元，项目支出127.51万元）；一般行政管理事务1937.96万元（项目支出1937.96万元）；文化活动支出176.47万元（项目支出176.47万元）；文化和旅游交流与合作支出70.03万元（项目支出70.03万元）；文化创作与保护支出1119.7万元（项目支出1119.7万元）；文化和旅游市场管理支出67.35万元（项目支出67.35万元）；其他文化和旅游支出7893.1万元（项目支出7893.1万元）；机关事业单位基本养老保险缴费支出245.16万元（基本支出245.16万元）；机关事业单位职业年金缴费支出150.39万元（基本支出150.39万元）；公益性岗位补贴支出14.99万元（基本支出3.56万元，项目支出11.43万元）；老年福利支出0.1万元（基本支出0.1万元）；行政单位医疗支出127.97万元（基本支出127.97万元）；公务员医疗补助支出28.02万元（基本支出28.02万元）；其他行政事业单位医疗支出0.3万元（项目支出0.3万元）；住房公积金支出184.97万元（基本支出184.97万元）。

四、2023年度财政拨款收支总表的说明

2023年文化厅机关单位预算一般公共预算拨款10146.52万元，比上年的6484.28万元，增加3662.24万元，同比增长56.48％。其中：文化旅游体育与传媒支出收入9406.34万元、社会保障和就业支出收入399.21万元、卫生健康支出收入155.99万元、住房保障支出收入184.97万元。2023年文化厅机关财政拨款支出与收入一致。

五、2023年度一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款10146.52万元，比2022年执行数增加3662.24万元，主要原因：2022年预算中文化厅机关行政运行支出2199.25万元（基本支出2078.11万元，项目支出121.14万元）比上年减少47.34万元，同比下降2.11％；一般行政管理事务支出100万元（项目支出100万元）比上年减少1543.27万元，同比下降93.92％；文化和旅游交流与合作支出61.6万元（项目支出61.6万元）比上年减少8.4万元，同比下降12％；文化创作与保护支出310万元（项目支出310万元）比上年增加155万元，同比增长100％；文化和旅游市场管理支出52.1万元（项目支出52.1万元）比上年减少0.84万元，同比下降1.59％；其他文化和旅游支出6683.39万元（项目支出6683.39万元）比上年增加5126.34万元，同比增长329.23％；机关事业单位基本养老保险缴费支出245.16万元（基本支出245.16万元）比上年减少21.58万元，同比下降8.09％；机关事业单位职业年金缴费支出150.39万元（基本支出150.39万元）比上年增加80万元，同比增长113.65％；公益性岗位补贴支出3.56万元（基本支出3.56万元）比上年减少29.23万元，同比下降89.14％；老年福利支出0.1万元（基本支出0.1万元）比上年增加0.04万元，同比增长66.67％；行政单位医疗支出127.97万元（基本支出127.97万元）比上年增加27.08万元，同比增长17.47％；公务员医疗补助支出28.02万元（基本支出28.02万元）比上年减少2.31万元，同比下降7.62％；住房公积金支出184.97万元（基本支出184.97万元）比上年减少19.1万元，同比下降9.36％。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2023年部门预算中文化厅机关支出总计10146.52万元，比上年的6484.28万元，增加3662.24万元，同比增长56.48％。其中：文化旅游体育与传媒支出9406.34万元，比上年的5724.85万元，增加3681.49万元，同比增长64.31％；社会保障和就业支出399.21万元，，比上年的369.98万元，增加29.23万元，同比增长7.9％；卫生健康支出收入155.99万元，，比上年的185.38万元，减少29.39万元，同比降低15.85％；住房保障支出184.97万元，，比上年的204.07万元，减少19.1万元，同比降低9.36％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共部门预算文化厅机关基本支出2818.28万元，其中：基本工资371.67万元，奖金117.9万元，津贴补贴1051.72万元，其他工资福利支出233.3万元，社会保障缴费559.1万元；住房公积金184.97万元；商品和服务支出261.89万元；对个人和家庭的补助37.73万元。

2．一般公共部门预算文化厅机关基本支出2818.28万元，其中：工资福利支出2512.66万元（基本工资371.67万元；奖金117.9万元；津贴补贴1051.72万元；社会保障缴费553.1万元，主要为：机关事业单位基本养老保险缴费245.16万元、职业年金缴费150.39万元、职工基本医疗保险缴费117.97万元、公务员医疗补助缴费28.02万元、其他社会保障缴费1.56万元、医疗费10万元；住房公积金184.97万元；其他工资福利支出233.3万元，主要为：个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；日常公用经费267.89万元，占基本支出的9.51％。主要包括商品和服务支出（其他社会保障缴费6万元、办公费20万元、水费10万元、电费22万元、邮电费7万元、物业管理费2.42万元、差旅费45万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费30.83万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出63.64万元）；对个人和家庭的补助37.73万元（生活补助19.22万元、医疗费补助11.08万元、其他对个人和家庭的补助7.43万元）。

六、2023年度一般公共预算基本支出表的说明

2023年文化厅机关一般公共预算基本支出2818.28万元，其中：

人员经费2550.39万元，占基本支出的90.5％，主要包括：工资福利支出2512.66万元（基本工资371.67万元；奖金117.9万元；津贴补贴1051.72万元；社会保障缴费553.1万元，主要为：机关事业单位基本养老保险缴费245.16万元、职业年金缴费150.39万元、职工基本医疗保险缴费117.97万元、公务员医疗补助缴费28.02万元、其他社会保障缴费1.56万元、医疗费10万元；住房公积金184.97万元；其他工资福利支出233.3万元，主要为：个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助37.73万元（生活补助19.22万元、医疗费补助11.08万元、其他对个人和家庭的补助7.43万元）。

日常公用经费267.89万元，占基本支出的9.5％。主要包括商品和服务支出（其他社会保障缴费6万元、办公费20万元、水费10万元、电费22万元、邮电费7万元、物业管理费2.42万元、差旅费45万元、维修（护）费2万元、会议费3万元、培训费2万元、公务接待费4万元、工会经费30.83万元、公务用车运行维护费50万元、其他商品和服务支出63.64万元）。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2023年度部门预算中，厅机关“三公经费”共计89.54万元，比上年增加24.85万元，同比增长38.41％。其中：因公出国（境）费用均为0万元，无增长变化；2023年我厅机关公务车辆共计12辆，公务用车运行维护费2023年度单位预算85.54万元，比上年增加24.85万元，同比增长40.95％，主要原因为：在单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理情况下，由于燃油价格对比上年有大幅上涨，故燃油费有相应增长；公务接待费4万元，与上年对比无增长变化。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我厅机关2023年度不涉及政府性基金安排的支出。

九、2023年度政府性基金“三公”经费支出情况说明

我厅机关2023年度不涉及政府性基金“三公”经费安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年，我厅机关积极响应自治区财政厅号召，按照“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费。且2023年单位机关运行经费，尤其是商品和服务支出由单位自行分配，我厅机关相比较往年预算，水、电费支出增加明显；另外，厅机关严格贯彻落实中央“八项规定”精神，公务接待费4万元，与上年对比无增长变化，主要原因为：严格控制公务接待费用支出，严格公务接待审批程序，无公函的公务活动和来访人员一律不予接待；公务用车运行维护费85.54万元，比上年增加24.85万元，同比增长40.95％，主要原因为：在单位严控公务用车运行维护经费，确保公车的管理和使用规范合理情况下，由于燃油价格对比上年有大幅上涨，故燃油费有相应增长，其他经费如会议费、培训费等均有所压减。

（二）政府采购情况说明。

2023年文化厅机关年初预算中，政府采购项目共5个，共计2657.1万元。其中：公共数字文化建设（公共文化云）1480万元、中华文化交融工程之西藏文化大讲堂300万元、西藏优秀传统文化网络传播与推广530万元（属于中央转移支付性项目）、全区边境村居巡回演出341.56万元（属部门项目）、车辆保险5.54万元（属于其他运转类项目）。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2022年12月31日，文化厅机关固定资产净值1550.26万元，其中房屋面积12893.37㎡，价值1817.41万元；公务车辆13辆，价值554.43万元，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是单位机动、下乡调研等用途的车辆。单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

1.2023年绩效情况说明：

2023年年初预算中，文化厅机关所有项目绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理36个项目，资金11403.84万元，其中：当年度一般公共预算7328.23万元，财政拨款结转结余4075.61万元；当年度一般公共预算中央转移支付资金5199.3万元，地方资金2128.93万元。我单位根据项目实施的不同内容，设置了不同的绩效指标（含产出指标、效益指标、满意度指标等）。

2.2023年重点项目预算绩效目标表

实行重点项目绩效目标管理1个，主要是西藏优秀传统文化网络传播与推广项目，属中央转移支付性资金，2023年度年初预算530元，占年初项目支出预算总额的7.23％。

详见附件2：自治区文化厅机关重点项目绩效目标表

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区文化厅机关2023年年初预算中无扶贫资金及项目。我厅机关扶贫资金主要为中央补助的公共文化服务体系建设资金（包括贫困地区公共文化服务提档升级、贫困村设备购置、贫困地区送戏下乡项目等），在扶贫资金管理使用方面，我厅一是根据项目具体内容，制定了相关的实施方案；二是加强扶贫资金的使用监管，针对公共文化服务体系建设开展专项调研；三是做好扶贫资金相关项目的绩效目标设置以及绩效自评工作。

（六）政府债务情况。

我厅机关不涉及政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。