目　　录

第一部分 西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西藏自治区歌舞团2022年度预算明细表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效信息表

第三部分 西藏自治区歌舞团2022年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 西藏自治区歌舞团概况

一、主要职能

贯彻执行党和国家的文艺方针、政策；积极推进文化艺术精品生产，继承和弘扬民族优秀文化艺术；组织开展国家、自治区各项文艺演出活动，组织开展公益性文化下乡活动。承办自治区文化厅交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西藏自治区歌舞团隶属于西藏自治区文化厅，是独立核算的全额拨款事业单位，规格为正县级，内设机构8个（正科级）：办公室、创研室、业务科、歌队、舞蹈队、管乐队、民乐队、舞台美术队。

纳入本单位2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括西藏自治区歌舞团一个预算单位。

第二部分 西藏自治区歌舞团2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区歌舞团2022年度部门预算数据分析

一、2022年单位收支总表的说明

2022年收支总预算8，209.09万元。收入包括：一般公共预算拨款收入7，699.76万元，上年结转509.33万元；支出包括：一般公共服务支出10.18万元，文化旅游体育与传媒支出6，730.97万元，社会保障和就业支出663.09万元，卫生健康支出314.81万元，住房保障支出490.04万元。

二、2022年度单位收入总表的说明

收入预算8，209.09万元，其中：上年结转509.33万元，占6.20％；一般公共预算拨款收入7，699.76万元，占93.80％。

三、2022年单位支出总表的说明

2022年支出预算8，209.09万元，其中：基本支出5，760.99万元，占70.18％；项目支出2，448.10万元，占29.82％。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算8，209.09万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入7699.76万元、上年结转509.33万元；支出包括：一般公共服务支出10.18万元、文化旅游体育与传媒支出6，730.97万元、社会保障和就业支出663.09万元、卫生健康支出314.81万元、住房保障支出490.04万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款7，699.76万元，比2021　年执行数增加1，369.12万元，主要原因：2022年预算申报项目增多，项目支出预算有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出8.00万元，占0.11％；文化旅游体育与传媒支出6，223.82万元，占80.83％；社会保障和就业支出663.09万元，占8.61％；卫生健康支出314.81万元，占4.09％；住房保障支出490.04万元，占6.36％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2022年预算数为8.00万元，比2021年执行数增加2.18万元，增加37.46％。主要是党建项目支出预算增加。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）2022年预算数为6，063.82万元，比2021年执行数增加1，288.13万元，增加26.97％。主要是相关的项目支出预算有所增加。

3．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2022年预算数为160.00万元，比2021年执行数下降368.94万元，下降69.75％。主要是大型文艺演出项目预算减少。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为578.94万元，比2021年执行数增加153.25万元，增加36.00％。主要是人员增加和社保缴费基数上涨。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为84.00万元，比2021年执行数增加84.00万元。主要是新增2022年预计退休人员职业年金单位部分缴费支出。

6．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为0.15万元，比2021年执行数增加0.15万元。主要是新增高龄老人监控补贴项目。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为314.81万元，比2021年执行数增加89.17万元，增加39.52％。主要是人员增加和社保缴费基数上涨。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为490.04万元，比2021年执行数增加121.18万元，增加32.85％。主要是人员增加和住房公积金缴费基数上涨。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出5，760.99万元，其中：

人员经费5，377.04万元，主要包括：工资性支出3，637.32万元（基本工资814.91万元、津贴补贴2，545.26万元、奖金277.15万元）、机关事业单位养老保险缴费578.94万元、职业年金缴费84.00万元、职工基本医疗保险缴费314.81万元、其他社会保险缴费21.50万元（失业保险17.88万元、工伤保险3.62万元）、住房公积金490.04万元、其他工资福利支出226.84万元（个人取暖费37.14万元、独生子女费0.05万元、煤油补贴2.34万元、加班补助37.37万元、休假探亲费149.94万元）、对个人和家庭的补助23.59万元（生活补助1.00万元、医疗费补助22.59万元）。

公用经费383.95万元，主要包括：商品和服务支出302.29万元（办公费15.00万元、咨询费2.00万元、水费18.50万元、电费30.00万元、邮电费4.00万元、取暖费30.00万元、差旅费28.29万元、维修（护）费6.00万元、培训费2.00万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.50万元、公务用车运行维护费16.00万元、公务通讯补贴28.00万元、离退休人员公用经费9.20万元、电梯运行维护费0.80万元、食堂补助100.00万元、其他商品和服务支出11.00万元）、工会经费81.66万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为17.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费16.00万元，公务接待费1.00万元。2022年“三公”经费预算比2021年减少1.00万元，压缩5.56％，主要原因是压缩公务接待费预算1.00万元。

公务用车保有7量，无新购置公务用车预算。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年度无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位非参公管理事业单位，不产生机关运行经费。

（二）政府采购情况说明。

2022年本单位政府采购预算总额1，159.19万元，其中：政府采购工程预算1，155.75万元、政府采购服务预算3.44万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年1月底，本单位共有车辆7辆，全部为其他用车，其他用车主要是日常外出办公和演出用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理项目15个，资金1，938.77万元，其中：中央转移支付资金190.88万元，地方资金1747.89万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我单位无扶贫资金。

（六）政府债务情况。

我单位无政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。