目　　录

第一部分　西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分　西藏自治区藏剧团2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分　西藏自治区藏剧团2022年度部门预算数据分析

第四部分　名词解释

第一部分 西藏自治区藏剧团概况

一、主要职能

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。

二、部门预算单位构成

西藏自治区藏剧团内设机构8个（正科级）：办公室、创作室、业务科、藏戏艺术保护研究室、演员一队、演员二队、乐队、舞台美术队。

第二部分  西藏自治区藏剧团2022年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分 西藏自治区藏剧团2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我剧团2022年度收支总预算为4915.55万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。其中2022年度财政拨款数为4482.06万元，占预算数的91.18％。上年结转数为433.49万元，占预算数的8.82％。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年度收入预算为4482.06万元，皆为一般公共预算资金。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年度支出预算4482.06万元。其中：基本支出3257.28万元，占72.67％；项目支出1224.78万元，占27.33％。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年财政拨款收支总预算4915.55万元。收入为一般公共预算资金，包括：一般公共预算当年拨款收入4482.06万元、上年结转433.49万元　；支出包括：文化旅游体育与传媒支出4110.67万元、社会保障和就业支出373.40万元、卫生健康支出181.36万元、住房保障支出250.12万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年一般公共预算当年拨款4915.55万元，比2021年年初预算拨款2947.84万元增加1967.71万元，主要原因：一是本年度财政拨款收入含上年度结转资金；二是本年度项目预算中增加剧场维修和文艺扶持专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年一般公共预算当年拨款结构情况：文化旅游体育与传媒支出4110.67万元，占83.63％；社会保障和就业支出373.40万元，占7.60％；卫生健康支出181.36万元，占3.69％；住房保障支出250.12万元，占5.09％。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

我剧团2022年度一般公共预算当年财政拨款数为4915.55万元，其中：

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）艺术表演团体（项）4110.67万元，同比2021年2287.40万元增加1823.27万元，增加79.71％。主要是基本支出增加，项目支出增加剧场维修和文艺扶持专项经费。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）333.54万元，同比2021年287.89万元增加45.65万元，增加15.86％。主要是人员增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.26万元，同比2021年0万元增加23.26万元，增加100％。主要是本年度增加职业年金一项。

4．社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）16.39万元，同比2021年0万元增加16.39万元，增加100％。主要是本年度增加公益性岗位补贴一项。

5．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）0.21万元，同比2021年0万元增加0.21万元，增加100％。主要是本年度增加老年福利一项。

6．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）181.36万元，同比2021年156.61万元增加24.75万元，增加15.8％。主要是人员增加。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）250.12万元，同比2021年215.94万元增加34.18万元，增加15.83％。主要是人员增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

2022年一般公共预算基本支出3257.28万元，其中：

人员经费3042.69万元，主要包括：工资性支出2085.05万元（基本工资463.53万元、津贴补贴1461.13万元、奖金160.39万元）、机关事业单位养老保险缴费333.54万元、城镇职工基本医疗保险缴费181.36万元、职业年金缴费23.26万元、其他社会保险缴费12.62万元（失业保险10.53、工伤保险2.09万元）、住房公积金250.12万元、其他工资福利支出142.18万元（个人取暖费24.04万元、煤油补贴1.52万元、加班补助24.19万元、休假探亲费92.43万元）及对个人和家庭的补助14.56万元（医疗费补助14.56万元）

公用经费214.59万元，主要包括：商品和服务支出172.89万元（办公费5.08万元、水费9万元、电费9万元、取暖费19万元、差旅费30万元、维修（护）费1万元、公务用车运行维护费9万元、公务通讯补贴17.81万元、离退休人员公用经费1万元、食堂补助72万元）、工会经费41.7万元。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为16.27万元，皆为公务用车运行维护费，同比2021年6万元增加10.27万元，增加171.17％，主要原因是：本年度需开展濒危剧种公益性演出，下乡和演出次数增加，业务需求增加。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

2022年政府性基金预算为0万元。2021年、2022年度我剧团没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我单位为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费安排。（二）政府采购情况说明。

2022年我剧团政府采购预算总额797.04万元，其中：政府采购货物预算795.07万元、政府采购服务预算1.97万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至　2021年　12　月　31日，我单位共有车辆3辆，皆为其他用车。单位价值　50　万元以上设备4台、单位价值100万元以上设备1台。2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值　50　万元以上设备经费。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金1224.78万元，其中：重点项目实行绩效目标管理3个，分别是剧场维修（舞台设备更新及扩声系统设备采购）795.07万元、文艺扶持专项经费110万元、“三区人才”专项经费81.6万元，占年初项目支出预算总额的80.56％。

重点项目绩效目标表如下：

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我剧团2022年度没有安排扶贫资金项目预算。

（六）政府债务情况。

我剧团2022年度无政府债务情况。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。