西藏自治区图书馆2022年度部门预算
2022年1月30日
目 录
第一部分 西藏自治区图书馆概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 区图书馆2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 区图书馆2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分 自治区图书馆概况
一、 主要职能
西藏图书馆隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要履行下列职责：
组织书刊资料的采集、整理、保管和借阅工作，辅导培训各级图书馆业务骨千、开展图书馆工作理论研究；负责组织实施全区文化信息资源共享工程各级支中心和基层点的建设、管理和资源库建设、传输工作；负责与国家中心、地（市）县支中心和基层服务点之间数字资源的同步与更新；负责指导全区图书馆工作和全区文化信息资源共享工程建设工作。负责指导全区古籍普查登记、古籍综合信息数据建设工作；负责全区古籍保护培训工作开展古籍整理、修复、展示和研究利用等工作；承办自治区文化厅交办的其他工作。
二、部门预算单位构成
我馆单位编制55人，实有55人，内设机构8个，包括：办公室、服务（培训）部、采编部、期刊阅览部、典藏部、网络部、资源部、古籍保护中心。
第二部分 区图书馆2022年度部门预算明细表
一、 部门收支总体情况表
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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二、部门收入总体情况表
单位 | 万元 | |||||||||||||||||||||
部门（单位） | 部门（单位） | 资金性质 | ||||||||||||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||||||||||||
合 计 | 2，911.10 | 2，911.10 | ||||||||||||||||||||
129 | 文化厅 | 2，911.10 | 2，911.10 | |||||||||||||||||||
129006 | 图书馆 | 2，911.10 | 2，911.10 | |||||||||||||||||||
三、部门支出总体情况表
金额单位：万元 | |||||||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 人员经费 | 公用经费 | |||||||||
合 计 | 2，911.10 | 1，703.04 | 189.77 | 1，018.29 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2，407.84 | 1，199.78 | 189.77 | 1，018.29 | ||||||||
01 | 文化和旅游 | 2，407.84 | 1，199.78 | 189.77 | 1，018.29 | ||||||||
04 | 图书馆 | 2，407.84 | 1，199.78 | 189.77 | 1，018.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 256.16 | 256.16 | ||||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 256.16 | 256.16 | ||||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.35 | 176.35 | ||||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.81 | 79.81 | ||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 95.91 | 95.91 | ||||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 95.91 | 95.91 | ||||||||||
02 | 事业单位医疗 | 95.91 | 95.91 | ||||||||||
221 | 住房保障支出 | 151.19 | 151.19 | ||||||||||
02 | 住房改革支出 | 151.19 | 151.19 | ||||||||||
01 | 住房公积金 | 151.19 | 151.19 | ||||||||||
四、财政拨款收支总体情况表
| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、一般公共预算支出情况表
金额单位：万元 | ||||||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合 计 | 2，911.10 | 1，892.81 | 1，018.29 | |||||||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2，407.84 | 1，389.55 | 1，018.29 | ||||||||
01 | 文化和旅游 | 2，407.84 | 1，389.55 | 1，018.29 | ||||||||
04 | 图书馆 | 2，407.84 | 1，389.55 | 1，018.29 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 256.16 | 256.16 | |||||||||
05 | 行政事业单位养老支出 | 256.16 | 256.16 | |||||||||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.35 | 176.35 | |||||||||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.81 | 79.81 | |||||||||
210 | 卫生健康支出 | 95.91 | 95.91 | |||||||||
11 | 行政事业单位医疗 | 95.91 | 95.91 | |||||||||
02 | 事业单位医疗 | 95.91 | 95.91 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 151.19 | 151.19 | |||||||||
02 | 住房改革支出 | 151.19 | 151.19 | |||||||||
01 | 住房公积金 | 151.19 | 151.19 | |||||||||
六、一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元 | ||||||||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
合 计 | 1，892.81 | 1，703.04 | 189.77 | |||||||||
301 | 工资福利支出 | 1，695.87 | 1，695.87 | |||||||||
01 | 基本工资 | 248.88 | 248.88 | |||||||||
02 | 津贴补贴 | 775.51 | 775.51 | |||||||||
03 | 奖金 | 85.20 | 85.20 | |||||||||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.35 | 176.35 | |||||||||
09 | 职业年金缴费 | 79.81 | 79.81 | |||||||||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.91 | 95.91 | |||||||||
12 | 其他社会保障缴费 | 6.59 | 6.59 | |||||||||
13 | 住房公积金 | 151.19 | 151.19 | |||||||||
99 | 其他工资福利支出 | 76.43 | 76.43 | |||||||||
302 | 商品和服务支出 | 189.77 | 189.77 | |||||||||
01 | 办公费 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
05 | 水费 | 1.94 | 1.94 | |||||||||
06 | 电费 | 19.40 | 19.40 | |||||||||
07 | 邮电费 | 3.46 | 3.46 | |||||||||
08 | 取暖费 | 50.33 | 50.33 | |||||||||
09 | 物业管理费 | |||||||||||
11 | 差旅费 | 20.10 | 20.10 | |||||||||
13 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
16 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | |||||||||
17 | 公务接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
28 | 工会经费 | 25.20 | 25.20 | |||||||||
29 | 福利费 | 0.50 | 0.50 | |||||||||
31 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
99 | 其他商品和服务支出 | 47.34 | 47.34 | |||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 7.17 | 7.17 | |||||||||
05 | 生活补助 | |||||||||||
07 | 医疗费补助 | 7.17 | 7.17 | |||||||||
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||
11.88 | 10.93 | 10.93 | 0.95 | 14.47 | 13.97 | 13.97 | 0.50 | |||||||||||||||
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | |||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | |||||||||||||||||
注：我单位不存在政府性基金“三公”经费支出
九、政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元 | |||||||||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||
合 计 | |||||||||||||
注：我单位不存在政府性基金支出
十、政府购买服务预算表
无政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
金额单位：万元 | |||||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（％） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 | |||||
129006－图书馆 | 54000021R000000005055－工资性支出 | 10.00 | 1，109.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000021R000000005088－其他社会保险缴费 | 10.00 | 6.59 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000021R000000005089－其他工资福利支出 | 10.00 | 76.43 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000021R000000005090－机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 176.35 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000021R000000005091－职业年金缴费 | 10.00 | 79.81 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000021R000000005092－城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 95.91 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000021R000000005094－住房公积金 | 10.00 | 151.19 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000021T000000008271－图书资料购置费 | 10.00 | 160.00 | 全区人均公共图书馆藏书不少于0.6册，按此标准作为自治区馆的西藏图书馆藏书到2021年需达到193.2万册 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民素质 | 定性 | 优良中低差 | 9 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 采购总成本 | ≤ | 160 | 万元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 图书内容达标率 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 纸质图书 | ≥ | 45000 | 册 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 纸质图书采购成本 | ≤ | 160 | 万元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民文化水平 | 定性 | 优良中低差 | ％ | 9 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 新书质量满意率 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时采购完成率 | ≥ | 99 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者需求满意率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 电子图书报刊 | ≥ | 7 | 个（套） | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 新书推荐次数 | ≥ | 24 | 场次 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 增加读者阅读量 | ≥ | 150000 | 人 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 报刊 | ≥ | 1300 | 种 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 图书正版率 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
54000021T000000008274－自治区图书馆免费开放经费 | 10.00 | 357.40 | 随着社会经济的发展和读者需求增加了许多业务量和免费开放时间，推动、引导、服务全面阅读，使西藏图书馆各项业务工作更加规范化、标准化、社会化。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 1000 | 人次 | 6 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 100 | 天 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 3500 | 人次 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 30 | 个 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤ | 万元 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元／天 | 反向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全民素质 | 定性 | 优良中低差 | 8 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 图书馆开馆服务时长 | ≥ | 天 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 100 | 次 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 98 | ％ | 10 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升群众文化水平 | 定性 | 优良中低差 | 8 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 30000 | 件 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 万元／天 | 反向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 5000 | 平方米 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 流动车进社区次数 | ≥ | 次 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 读者服务质量 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 读者活动参与人数 | ≥ | 人次 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度 | ≥ | 98 | ％ | 10 | 正向指标 | ||||||||||
54000021T000000008444－西藏自治区图书馆消防维保项目 | 10.00 | 13.65 | 西藏自治区图书馆是全区唯一的省级公共图书馆，下设西藏自治区古籍保护中心及全国资源共享中心西藏分中心，储藏着40余万册纸质文献和大量珍贵古籍，是传承西藏优秀传统文化、传播先进文化知识和精神文明建设的重要基地。作为西藏自治区一级重点防火单位，西藏自治区图书馆消防安全极为重要。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会影响力 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 产品购置维保费 | ＝ | 13.65 | 万元 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 安全维保面积 | ＝ | 16500 | 平方米 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 消防安全生产问题 | ＝ | 次／年 | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者人身安全感 | ≥ | 100 | ％ | 9 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众影响力 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保证读者生命安全 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 安全保障率 | ＝ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共图书馆影响力 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 馆内消防安全 | ≥ | 98 | ％ | 9 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 安全感 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 确保读者人身安全 | ＝ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 确保正常开馆率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 确保正常运行 | ＝ | 24 | 小时／天 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 安全指标 | 安全事故 | ＝ | 次 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 每天维保成本 | ≤ | 374 | 元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 安全指标 | 安全评估系数 | ≤ | 97 | ％ | 6 | 反向指标 | ||||||||||
54000021T000000018727－“三区”人才文化工作者经费 | 10.00 | 39.36 | 1．组织开展开发三区人才培养，提高培训效率、覆盖率。 2．加强改进培训工作，培养造就人才队伍。 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培养对象满意度 | ≥ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升三区人才文化素养 | 定性 | 优良中低差 | 6.5 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 培养合格率 | ≥ | 90 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 培养覆盖率 | ≥ | 90 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 选派对象满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 培训活动完成质量 | ≥ | 90 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 培养计划按期完成率 | ≥ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 三区每天补助经费 | ≤ | 120 | 元 | 7 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 培养完成率 | ≥ | 95 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | ≥ | 13 | 人／年 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 加快基层文化队伍建设 | ≥ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | ≥ | 15 | 人／年 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 活动成本 | ≤ | 39.36 | 万元 | 7 | 反向指标 | ||||||||||
54000021Y000000005098－商品和服务支出 | 10.00 | 164.57 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”＝（实际支出数／预算安排数）×100％ | ≤ | 100 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量＝∣（执行数－预算数）／预算数∣ | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000021Y000000005227－工会经费 | 10.00 | 25.20 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”＝（实际支出数／预算安排数）×100％ | ≤ | 100 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量＝∣（执行数－预算数）／预算数∣ | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000021Y000000008589－文化厅系统单位党建经费 | 10.00 | 8.00 | 目标1：加强各党支部建设，提升各党支部党建工作水平。 目标2：不断提高党支部工作质量，夯实全面从严治党根基。 目标3：进一步发挥党员先锋模范作用，党支部战斗堡垒作用。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升整体党性修养 | ≥ | 98 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 开展各类活动成本 | ≤ | 8 | 万元 | 7.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 提高党员素养 | ≥ | 98 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 开展支部标准化建设成本 | ≤ | 4.5 | 万元 | 7.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 观看爱国主义影片 | ≥ | 3 | 次／年 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展支部标准化建设 | ≥ | 16 | 次／年 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 营造浓厚党建氛围 | ≥ | 98 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目总成本 | ≤ | 8 | 万元 | 7.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 提高支部标准化建设 | 定性 | 好坏 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 开展各类活动 | ≥ | 20 | 次／年 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时参与时间 | ≥ | 30 | 分钟 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000022R000000070137－在职干部职工体检费 | 10.00 | 7.17 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | ||||||||||
54000022T000000069592－公共数字文化建设（智慧图书馆） | 10.00 | 140.00 | 按照《根据文化和旅游部公共服务司、财务司关于做好2021年全国智慧图书馆体系建设项目、公共文化云建设项目事实工作的通知》要求，以地方群众需求为导向，传承民族特色文化，促进西藏经济社会发展，推动文化精准扶贫为目的，基于西藏民间故事音频资源的空白问题，拟在3至5年内建设一批具有完整性、系统性、延续性的音频资源。 | 产出指标 | 数量指标 | 微视频资源建设集数 | ＝ | 23 | 个／套 | 7 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 优秀资源共建共享提升率 | ≥ | 60 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 推进项目实施时间 | ≥ | 360 | 天 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 传承、传播优秀文化资源率 | ＞ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共图书馆的服务水平 | ≥ | 95 | ％ | 6.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 音微视频每集时长 | ＝ | 10 | 分钟 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 每条成本 | ≤ | 70 | 元 | 7 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保障智慧图书馆体系建设的质量 | ≥ | 98 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 资源建设总量 | ＝ | 2 | 万条 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 项目总预算 | ≥ | 140 | 万元 | 7 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众精神文化生活水平提高率 | ≥ | 60 | ％ | 7 | 正向指标 | ||||||||||
54000022T000000069939－强基惠民驻村工作队队员生活补助 | 10.00 | 12.05 | 根据自治区强基办要求单位派驻村工作人员的补助金及时足额放到每位驻村队人员手上 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村民素质 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 按时足额发放 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村队员满意度 | ≥ | 100 | ％ | 8 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 帮扶群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 8 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 驻村积极性 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村天数 | ≥ | 365 | 天 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升村民生活水平 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 每天补助 | ≤ | 110 | ％ | 6 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工作队人数 | ≥ | 3 | 人 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 补助按时发放时间 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥ | 100 | 元／人 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 队员工作积极性提高率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 2022年补助资金 | ≤ | 120450 | 元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
54000022T000000083319－公益性岗位补助 | 10.00 | 77.87 | 19名公益性岗位工资及社保费 | 效益指标 | 社会效益指标 | 增加公益性个岗位人员生活幸福感 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 保障公益性岗位人的生活质量 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按规定发放工资及社保 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 2022年度预拨成本 | ≤ | 74.9 | 万元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提升公益性岗位人员的工作待遇 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公益性岗位人员薪资满意度 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 2021年度增资成本 | ≤ | 1.96 | 万元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 公益性岗位人数 | ≥ | 19 | 人 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 工资保障率 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保障公益性岗位补助发放 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升公共图书馆的服务水平 | 定性 | 优良中低差 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障公共图书馆的公共服务 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
54000022T000000441453－馆藏藏文古籍文献数字化 | 10.00 | 108.00 | 完成藏文古籍文献数字化2.4万叶 | 产出指标 | 时效指标 | 每天数字化平均数量 | ≤ | 67 | ％ | 6 | 反向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 古籍文献扫描 | ≥ | 24000 | 张 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 文献改善率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 藏文古籍文献数字化总成本 | ≤ | 108 | 万元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 古籍使用者满意度 | ≥ | 98 | ％ | 9 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障古籍文献时长 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 按时完成率 | ≥ | 98 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升古籍文献利用率 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 文献数据质量 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障古籍文献使用效益 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升古籍文献推广率 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 文献数字化单位成本 | ≤ | 45 | 元 | 6 | 反向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 古籍工作人员满意度 | ≥ | 98 | ％ | 9 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 数字化量 | ≥ | 24000 | 张 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
54000022T000000441485－全民阅读推广月 | 10.00 | 100.00 | 完成全民阅读推广月 | 产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 30 | 天 | 7.5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 读者服务时长 | ≥ | 2 | 小时／天 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 总成本 | ≤ | 100 | 万元 | 7.5 | 反向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 阅读推广服务对象满意度 | ≥ | 90 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 读者服务质量 | ≥ | 90 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 读者满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 95 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 活动时效 | ≥ | 30 | 天 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 阅读推广活动质量 | ≥ | 90 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 活动场次 | ≥ | 50 | 场次 | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 场次成本 | ≤ | 2 | 万元 | 7.5 | 反向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提升全面阅读 | ≥ | 95 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升群众文化水平 | ≥ | 95 | ％ | 7.5 | 正向指标 | ||||||||||
54000022Y000000083322－车辆保险 | 10.00 | 1.97 | 图书馆4辆公务用车的保险，保证图书馆公务出行安全。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 驾驶员工作安全感 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障公务用车出行安全 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 车辆参保费用 | ＝ | 万元／个 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 保险保障期限 | ≥ | 365 | 天 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保险维修服务 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 公车参保费用 | ≤ | 2 | 万元 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障公共文化发展 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 充分发挥项目资金使用效益 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 职工出行安全 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 保障车辆运行安全率 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 保险公司故障反应速度 | ≥ | 2 | 小时 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障公职人员和人民群众生命安全 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 车辆参保数量 | ＝ | 辆 | 正向指标 | ||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 参保车辆 | ＝ | 4 | 辆 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 职工公务出行满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 保障车辆用车安全行驶时限 | ≥ | ％ | 正向指标 | ||||||||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驾驶员满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 促进图书馆事业发展 | 定性 | 优良中低差 | 6 | 正向指标 | |||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 保险按期实行率 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 时效指标 | 车辆参保时效 | ≥ | 365 | 天 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 质量指标 | 公务车辆参保率 | ≥ | 100 | ％ | 6 | 正向指标 | ||||||||||
产出指标 | 成本指标 | 每辆车参保费用 | ≤ | 0.5 | 万元 | 6 | 正向指标 | ||||||||||
第三部分 区图书馆2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算2911.1万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结转、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算3193.1万元，其中：上年结转282万元， 占9％；一般公共预算拨款收入2911.1万元，占91％；……
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算2911.1万元，其中：基本支出1892.81万元，占65％；项目支出1018.29万元，占35％
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算3193.1万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2911.1万元、上年结转282万元；支出包括：一般公共服务支出3193.1万元、文化旅游体育与传媒支出2769.65万元、社会保障和就业支出176.35万元、卫生健康支出95.91万元、住房保障支出151.19万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款2911.1万元，比2021年执行数增加万元．主要原因是
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出2911.1万元，占100％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2911.1万元，比2021年执行数减少171.09万元，增长5％。主要是
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3169.69万元，比2021年执行数增加171.09万元，增长5％。主要是2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出3169.69万元，其中：
人员经费2583.14万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。
公用经费183.6万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2022年“三公”经费预算数为9.48万元，其中：公务用车购置及运行费8.28万元，公务接待费1.2万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.61万元，增长20％，主要原因是2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）％。主要是。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金485万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的％。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位没有扶贫资金项目。
（六）政府债务情况。本部门不存在管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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