西藏自治区文化厅机关2022年度部门预算

2022年1月29日

目　　录

第一部分　西藏自治区文化厅机关概况

一、部门职责和机构设置

第二部分 西藏自治区文化厅机关2022年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 西藏自治区文化厅机关2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

二、2022年度部门收入总表的说明

三、2022年部门支出总表的说明

四、2022年财政拨款收支总表的说明

五、2022年一般公共预算支出表的说明

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

九、　其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

一、一般公共预算拨款收入

二、事业收入

三、事业单位经营收入

四、机关运行经费

五、其他收入

六、上年结转

七、重点项目

八、基本支出

九、项目支出

十、事业单位经营支出

第一部分　西藏自治区文化厅机关概况

一、部门职能

（一）研究拟订全区文化工作政策措施，起草地方性法规和政府规章草案。

（二）统筹规划全区文化事业和文化产业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化体制机制改革，推进文化和相关产业融合发展。

（三）指导、管理全区性重大文化活动，指导全区重点文化设施和基层文化设施建设工作，促进文化产业对外合作和国际市场推广。

（四）指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（五）指导、推进全区文化科技创新发展，推进文化行业信息化、标准化建设。

（六）负责全区公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（七）负责全区非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）指导、协调、规划全区文化产业，组织实施文化资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进全区文化产业发展。

（九）指导全区文化市场发展，对文化市场经营活动进行行业监管，推进文化行业信用体系建设，依法规范文化市场。

（十）指导全区文化市场综合执法，组织查处全区性、区域性文化市场违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

（十一）指导、管理文化对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作，组织大型文化对外及对港澳台交流活动。

（十二）负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。

（十三）管理自治区文物局。

（十四）与自治区旅游发展厅建立融合发展工作机制，共同推进文化和旅游融合发展。根据职能对接文化和旅游部，加强协调配合和工作衔接，形成工作合力。

（十五）完成自治区党委和自治区人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

文化厅机关内设十个处室：办公室（政策法规处），下设机要秘书科、信息综合科、机关后勤服务中心；政工人事处（机关党委）；规划财务处（项目办）；艺术处；公共服务处；非物质文化遗产处；产业发展与资源开发处；市场管理处；对外交流与合作处；执法监督处。

第二部分  西藏自治区文化厅机关2022年度部门预算明细表

（详见附表1－11）

第三部分 西藏自治区文化厅机关2022年度部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

2022年文化厅机关部门预算一般公共预算拨款收入6484.28万元，结转上年一般财政拨款资金2897.55万元，本年收入合计9471.83万元。其中：文化旅游体育与传媒收入8712.4万元、社会保障和就业收入369.98万元、卫生健康支出收入185.38万元、住房保障支出收入204.7万元。2022年文化厅系统部门预算支出与收入一致。

二、2022年度部门收入总表的说明

2022年文化厅系统年初预算收入共计9471.83万元，其中结转上年一般公共预算财政拨款收入2897.55万元，占30.59％；本年一般公共预算拨款收入6484.28万元，占69.41％。

三、2022年部门支出总表的说明

2022年文化厅部门预算总支出预计9471.83万元（基本支出2845.02万元，占30.04％；项目支出6626.81万元，69.96％）。

（一）一般公共服务和文化旅游体育与传媒支出8684.22万元。其中：行政运行支出2283.75万元（基本支出2118.46万元，项目支出165.31万元）；一般行政管理事务3786.96万元（项目支出）；文化活动支出0.93万元（项目支出）；文化和旅游交流与合作70万元（项目支出）；文化创作与保护支出184.42万元（项目支出）；文化和旅游市场管理支出77.23万元（项目支出）；其他文化和旅游支出2280.93万元（项目支出）。

（二）社会保障和就业支出398.16万元（其中基本支出337.13万元，项目支出61.03万元）；

（三）卫生健康支出158.38万元；

（四）住房保障支出204.07万元。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

2022年文化厅系统部门预算一般公共预算拨款6484.28万元，比上年的4723.65万元，增加1760.63万元，同比增长37.27％。其中：文化旅游体育与传媒支出5724.85万元，比上年的4159.05万元，增加1565.8万元，增长37.65％、社会保障和就业支出369.98万元、比上年的229.02万元，增加140.96万元，增长64.55％；卫生健康支出185.38万元、住房保障支出204.7万元。2022年文化厅系统部门预算支出与收入一致。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年文化厅机关部门预算一般公共预算拨款6848.28万元，比上年的4723.65万元，增加1760.63万元，主要原因为：

1、基本支出方面：

2022年基本支出收入2845.02万元，比上年的2427.67万元，增加417.35万元，增长17.19％。主要为工资福利的增长，2022年工资福利支出收入为2574.7万元，比2021年的2172.72万元，增加401.98万元，增长18.5％。

2．项目支出方面

2022年项目收入3639.26万元，比上年的2295.98万元，增加1343.28万元，增长58.5％。主要因为公共文化服务体系资金分配更加合理，把一些项目实施的压力都集中在了文化厅本级，就是为使项目规划更加契合2022年自治区党委、政府和文化厅的主要目标任务，使项目实施标准更高、覆盖面更广、财政资金得到更加有效的利用。比如2022年新增全区边境村居巡回演出项目456万元；公共文化云建设1480万元；喜迎党的二十大文化惠民演出活动、“献礼二十大”等主题活动经费共883.5万元等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

2022年文化厅机关部门预算一般公共预算拨款收入6484.28万元，结转上年一般财政拨款资金2897.55万元，本年收入合计9471.83万元。其中：文化旅游体育与传媒收入8712.4万元、社会保障和就业收入369.98万元、卫生健康支出收入185.38万元、住房保障支出收入204.7万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共部门预算文化厅机关基本支出2845.02万元，其中：工资福利支出2574.7万元（基本工资401.65万元、津贴补贴1169.91万元、奖金128.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.74万元；职业年金缴费70.39万元；城镇职工基本医疗保险缴费145.05万元；公务员医疗补助缴费30.33万元；其他社会保障缴费1.64万元；住房公积金204.07万元；医疗费10万元，其他工资福利支出146.12万元）；对个人和家庭的补助支出20.95万元（其中生活补助5.2万元、医疗费补助8.95万元，其他对个人和家庭的补助6.8万元）；商品和服务支出249.37万元（办公费7.32万元、水费7.5万元、电费15.5万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费50万元、维修（护）费2.94万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费4万元、工会经费34.01万元、公务用车运行维护费48.5万元，其他商品和服务支出67.6万元）。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

一般公共部门预算文化厅机关基本支出2845.02万元，其中：工资福利支出2574.7万元（基本工资401.65万元、津贴补贴1169.91万元、奖金128.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费266.74万元；职业年金缴费70.39万元；城镇职工基本医疗保险缴费145.05万元；公务员医疗补助缴费30.33万元；其他社会保障缴费1.64万元；住房公积金204.07万元；医疗费10万元，其他工资福利支出146.12万元）；对个人和家庭的补助支出20.95万元（其中生活补助5.2万元、医疗费补助8.95万元，其他对个人和家庭的补助6.8万元）；商品和服务支出249.37万元（办公费7.32万元、水费7.5万元、电费15.5万元、邮电费2万元、物业管理费2万元、差旅费50万元、维修（护）费2.94万元、会议费5万元、培训费3万元、公务接待费4万元、工会经费34.01万元、公务用车运行维护费48.5万元，其他商品和服务支出67.6万元）。

七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2022年度部门预算中，厅机关“三公经费”共计52.5万元。其中：因公出国（境）费用均为0万元；2022年厅机关公务车辆共计13辆，公务用车运行维护费48.5万元，与上年持平；公务接待费4万元；因全球新冠疫情，2022年度我单位因公出国计划取消，实行线上活动。

八、2022年度政府性基金预算支出情况说明

厅机关2022年度没有使用政府性基金安排的支出

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2022年，我厅系统积极响应自治区财政厅号召，按照“过紧日子”的要求，进一步压减机关运行经费。我系统相比较往年预算，因工作需要，在办公费、水、电费上增加了一定的支出；但厅系统严格贯彻落实中央“八项规定”精神，在厅机关会议费、维修费等费用上均有所压减。

（二）政府采购情况说明。

厅机关2022年年初预算中，系统政府采购项目共3个：对外文化交流、参展办展及展览展示活动、举办雪顿节全区藏戏大赛及展演活动、公共文化服务体系调研、督查及绩效考评经费300万元；购买公共文化服务—全区边境村居巡回演出项目406.2万元；车辆保险6.39万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截止2021年12月31日，文化厅机关固定资产净值1600.82万元，其中房屋面积13436.35㎡，价值1826.86万元；公务车辆13辆，价值554.43万元，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、其他用车10辆，其他用车主要是单位机动、下乡调研等用途的车辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

1．2022年绩效情况说明：

2022年年初预算中，文化厅机关所有项目绩效目标全覆盖，实行绩效目标管理25个项目，资金3639.26万元，其中：中央转移支付资金2803.06万元，地方资金836.2万元。我单位根据项目实施的不同内容，设置了不同的绩效指标（含产出指标、效益指标、满意度指标等）。

2．2022年重点项目预算绩效目标

厅机关统筹厅系统报送重点项目绩效目标管理2个，并报请自治区人大及区财政厅进行了绩效审核：一是区民族艺术研究所“西藏艺术研究”藏汉期刊项目，年初预算83.8万元；二是区群众艺术馆“美丽西藏　可爱家乡”优秀文化产品乡村供给工程1096万元。

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

自治区文化厅机关2022年年初预算中无扶贫资金及项目。我厅扶贫资金主要为中央补助的公共文化服务体系建设资金（包括贫困地区公共文化服务提档升级、贫困村设备购置、贫困地区送戏下乡项目等），在扶贫资金管理使用方面，我厅一是根据项目具体内容，制定了相关的实施方案；二是加强扶贫资金的使用监管，针对公共文化服务体系建设开展专项调研；三是做好扶贫资金相关项目的绩效目标设置以及绩效自评工作。

（六）政府债务情况。

我厅没有政府债务。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。