西藏自治区话剧团2022年度部门预算
2022年 1月 30日
目 录
第一部分 西藏自治区话剧团概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分 区话剧团2022年度部门预算明细表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
九、政府性基金预算支出情况表
十、政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
第三部分 区话剧团2022年度部门预算数据分析
第四部分 名词解释
第一部分自治区话剧团概况
一、 主要职能
西藏自治区话剧团隶属于自治区文化厅，是实行独立核算的事业单位，主要职责是：创造演出优秀话剧剧目，为观众服务。话剧艺术作品创造与演出，话剧音像作品录制、话剧艺术研究与评论、话剧艺术普及与推广、话剧艺术创造表演人才培养等工作。
二、部门预算单位构成
西藏自治区话剧团内设机构有5个（正科级），分别是办公室、业务科、创研室、演员队、舞美队。单位编制90人，在职人员88人，其中；专业技术人员78人，行政管理人员8人，工人2人。2022年度，纳入本部门预算范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。
第二部分 区话剧团2022年度部门预算明细表
一、 部门收支总体情况表
金额单位：万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 3，169.69 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、国有资本经营预算拨款收入 | 三、国防支出 | ||
四、财政专户管理资金收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
六、上级补助收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 2，485.18 | |
八、事业单位经营收入 | 八、社会保障和就业支出 | 292.20 | |
九、其他收入 | 九、社会保险基金支出 | ||
十、卫生健康支出 | 153.25 | ||
十一、节能环保支出 | |||
十二、城乡社区支出 | |||
十三、农林水支出 | |||
十四、交通运输支出 | |||
十五、资源勘探工业信息等支出 | |||
十六、商业服务业等支出 | |||
十七、金融支出 | |||
十八、援助其他地区支出 | |||
十九、自然资源海洋气象等支出 | |||
二十、住房保障支出 | 239.06 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | |||
二十三、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十四、预备费 | |||
二十五、其他支出 | |||
二十六、转移性支出 | |||
二十七、债务还本支出 | |||
二十八、债务付息支出 | |||
二十九、债务发行费用支出 | |||
三十、抗疫特别国债安排的支出 | |||
本年收入合计 | 3，169.69 | 本年支出合计 | 3，169.69 |
上年结转 | 结转下年 | ||
收入总计 | 3，169.69 | 支出总计 | 3，169.69 |
二、部门收入总体情况表
单位 | 万元 | |||||||||
资金性质 | ||||||||||
小计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
3，169.69 | 3，169.69 | |||||||||
3，169.69 | 3，169.69 | |||||||||
3，169.69 | 3，169.69 | |||||||||
三、部门支出总体情况表
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 3，169.69 | 2，766.74 | 402.95 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2，485.18 | 2，082.23 | 402.95 | ||
01 | 文化和旅游 | 2，485.18 | 2，082.23 | 402.95 | ||
07 | 艺术表演团体 | 2，285.18 | 2，082.23 | 202.95 | ||
08 | 文化活动 | 200.00 | 200.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 292.20 | 292.20 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 292.20 | 292.20 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.10 | 282.10 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | |||
210 | 卫生健康支出 | 153.25 | 153.25 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 153.25 | 153.25 | |||
02 | 事业单位医疗 | 153.25 | 153.25 | |||
221 | 住房保障支出 | 239.06 | 239.06 | |||
02 | 住房改革支出 | 239.06 | 239.06 | |||
01 | 住房公积金 | 239.06 | 239.06 | |||
四、财政拨款收支总体情况表
部门／单位：区话剧团 | 金额单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
一、本年收入 | 3，169.69 | 一、本年支出 | 3，169.69 | 3，169.69 | |
一般公共预算资金 | 3，169.69 | 一般公共服务支出 | |||
政府性基金预算资金 | 外交支出 | ||||
国防支出 | |||||
公共安全支出 | |||||
教育支出 | |||||
科学技术支出 | |||||
文化旅游体育与传媒支出 | 2，485.18 | 2，485.18 | |||
社会保障和就业支出 | 292.20 | 292.20 | |||
社会保险基金支出 | |||||
卫生健康支出 | 153.25 | 153.25 | |||
节能环保支出 | |||||
城乡社区支出 | |||||
农林水支出 | |||||
交通运输支出 | |||||
资源勘探工业信息等支出 | |||||
商业服务业等支出 | |||||
金融支出 | |||||
援助其他地区支出 | |||||
自然资源海洋气象等支出 | |||||
住房保障支出 | 239.06 | 239.06 | |||
粮油物资储备支出 | |||||
国有资本经营预算支出 | |||||
灾害防治及应急管理支出 | |||||
预备费 | |||||
其他支出 | |||||
转移性支出 | |||||
债务还本支出 | |||||
债务付息支出 | |||||
债务发行费用支出 | |||||
抗疫特别国债安排的支出 | |||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
（一）一般公共预算拨款 | |||||
（二）政府性基金预算拨款 | |||||
收入总计 | 3，169.69 | 支出总计 | 3，169.69 | 3，169.69 | |
五、一般公共预算支出情况表
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 3，169.69 | 2，766.74 | 402.95 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 2，485.18 | 2，082.23 | 402.95 | ||
01 | 文化和旅游 | 2，485.18 | 2，082.23 | 402.95 | ||
07 | 艺术表演团体 | 2，285.18 | 2，082.23 | 202.95 | ||
08 | 文化活动 | 200.00 | 200.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 292.20 | 292.20 | |||
05 | 行政事业单位养老支出 | 292.20 | 292.20 | |||
05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282.10 | 282.10 | |||
06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.10 | 10.10 | |||
210 | 卫生健康支出 | 153.25 | 153.25 | |||
11 | 行政事业单位医疗 | 153.25 | 153.25 | |||
02 | 事业单位医疗 | 153.25 | 153.25 | |||
221 | 住房保障支出 | 239.06 | 239.06 | |||
02 | 住房改革支出 | 239.06 | 239.06 | |||
01 | 住房公积金 | 239.06 | 239.06 | |||
六、一般公共预算基本支出情况表
金额单位：万元 | ||||||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | 2，766.74 | 2，583.14 | 183.60 | |||
301 | 工资福利支出 | 2，571.57 | 2，571.57 | |||
01 | 基本工资 | 398.45 | 398.45 | |||
02 | 津贴补贴 | 1，228.87 | 1，228.87 | |||
03 | 奖金 | 135.61 | 135.61 | |||
08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 282.10 | 282.10 | |||
09 | 职业年金缴费 | 10.10 | 10.10 | |||
10 | 职工基本医疗保险缴费 | 153.25 | 153.25 | |||
12 | 其他社会保障缴费 | 10.49 | 10.49 | |||
13 | 住房公积金 | 239.06 | 239.06 | |||
99 | 其他工资福利支出 | 113.64 | 113.64 | |||
302 | 商品和服务支出 | 183.60 | 183.60 | |||
01 | 办公费 | 6.50 | 6.50 | |||
04 | 手续费 | 0.50 | 0.50 | |||
05 | 水费 | 5.20 | 5.20 | |||
06 | 电费 | 8.16 | 8.16 | |||
07 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |||
08 | 取暖费 | 1.30 | 1.30 | |||
09 | 物业管理费 | 4.20 | 4.20 | |||
11 | 差旅费 | 21.00 | 21.00 | |||
13 | 维修（护）费 | 1.30 | 1.30 | |||
16 | 培训费 | 2.30 | 2.30 | |||
17 | 公务接待费 | 1.20 | 1.20 | |||
25 | 专用燃料费 | 7.20 | 7.20 | |||
26 | 劳务费 | 0.46 | 0.46 | |||
28 | 工会经费 | 39.84 | 39.84 | |||
31 | 公务用车运行维护费 | 6.80 | 6.80 | |||
99 | 其他商品和服务支出 | 77.14 | 77.14 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.57 | 11.57 | |||
05 | 生活补助 | |||||
07 | 医疗费补助 | 11.57 | 11.57 | |||
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
金额单位：万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
7.87 | 5.57 | 5.57 | 2.30 | 9.48 | 8.28 | 8.28 | 1.20 | ||||
八、政府性基金“三公”经费支出情况表
金额单位：万元 | |||||||||||
2021年预算数 | 2022年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
注：我单位不存在政府性基金“三公”经费支出
九、政府性基金预算支出情况表
金额单位：万元 | ||||||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
类 | 款 | 项 | ||||
合 计 | ||||||
注：我单位不存在政府性基金支出
十、政府购买服务预算表
无政府购买服务预算表
十一、项目支出绩效表
金额单位：万元 | ||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 预算执行率权重（％） | 预算数 | 绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 本年绩效指标值 | 绩效度量单位 | 本年权重 | 指标方向性 |
129003－话剧团 | 54000021R000000005055－工资性支出 | 10.00 | 1，762.93 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 |
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005088－其他社会保险缴费 | 10.00 | 10.49 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
54000021R000000005089－其他工资福利支出 | 10.00 | 113.64 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
54000021R000000005090－机关事业单位养老保险缴费 | 10.00 | 282.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005091－职业年金缴费 | 10.00 | 10.10 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
54000021R000000005092－城镇职工基本医疗保险缴费 | 10.00 | 153.25 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
54000021R000000005094－住房公积金 | 10.00 | 239.06 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
54000021T000000007920－创造经费 | 10.00 | 40.78 | 通过创造大中型话剧剧目，进一步提高西藏话剧事业的发展，用话剧现实题材传达党的方针政策，创造党的主旋律的作品，为人民提高精神文化需求，完成党委、文化部、文化厅的各项演出活动．今年完成大型话剧唐古拉风等话剧创作． | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成情况 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 件 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 20000 | 万元／天 | 6 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 万元／天 | 反向指标 | |||||||
效益指标 | 生态效益指标 | 服务点环境污染情况 | ＝ | 0 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 个 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 90 | 天 | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣话剧，丰富人民群众生活 | 定性 | 高中低 | 每台 | 8 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 10 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 剧目创作排练 | 定性 | 高中低 | 每台 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 三公经费变动率 | ＝ | 0 | 元／人·次 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 剧目创作 | ≥ | 5 | 台 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 7500 | 人次 | 8 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | ≤ | 1 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 人次 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 职工参与率 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
54000021T000000008389－音响、灯光、道具更新维护费 | 10.00 | 0.82 | 目标1：通过落实演职人员营养补贴，进一步提高演员的技能和积极性，提高演出的效果， ，为人民提高精神文化需求，完成党委、文化部、文化厅的各项演出活动。 目标2：完成排练演出 目标3：覆盖全部演员，提高演出效率 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众评价 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣话剧，丰富人民群众生活 | 定性 | 高中低 | 场 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 项目实施地环境影响 | 定性 | 优良中低差 | 每台 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 三公经费变动率 | ＝ | 0 | 元／人·次 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 每年演出 | ≥ | 80 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 创作排练演出 | 定性 | 高中低 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 政府评价 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会评价 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 生态效益 | 定性 | 优良中低差 | 每台 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 重点工作办结率 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 艺术人才培养费 | ≤ | 0 | 元 | 4 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 送戏演出 | 定性 | 高中低 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 话剧团体演出时间 | 定性 | 高中低 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人数 | ≥ | 8500 | 人／次 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 转变观念，开拓思路 | 定性 | 高中低 | 场 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 演出质量 | 定性 | 优良中低差 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 年增资控制率 | ≥ | 1 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 主题天数 | ≤ | 300 | 天 | 4 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 丰富群众文化演出 | ≥ | 80 | 场 | 4 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 演出成本 | ≤ | 11 | 万元／场 | 4 | 反向指标 | |||||
54000021T000000010616－“三区人才”文化工作者专项经费 | 10.00 | 75.84 | 根据中组部等5部门《关于印发＜边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案＞的通知》（文人发〔2013〕1号）和《西藏自治区关于贯彻＜边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划文化工作者专项实施方案＞的实施意见》（藏文厅发〔2014〕49号）精神，为进一步加快基层文化队伍建设，为西藏文化繁荣发展提供有力地人才支撑，拟选派文化工作者15人，培养文化工作者22人 | 产出指标 | 数量指标 | 培养人员天数 | ≥ | 60 | 工作日 | 5 | 正向指标 | |
满意度指标 | 读者满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 选派人员天数 | ≥ | 360 | 工作日 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 合格率 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 计划完成率 | ≥ | 98 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 人才持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养人数 | ≥ | 22 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 人员参与度 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 选派人数 | ≥ | 15 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文化人才持续发展 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 选派每人 | ≤ | 2 | 万元 | 5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 培养人 | ≤ | 120 | 元／天 | 5 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005098－商品和服务支出 | 10.00 | 143.76 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”＝（实际支出数／预算安排数）×100％ | ≤ | 100 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量＝∣（执行数－预算数）／预算数∣ | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
54000021Y000000005227－工会经费 | 10.00 | 39.84 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 产出指标 | 质量指标 | 预算编制质量＝∣（执行数－预算数）／预算数∣ | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | “三公经费控制率”＝（实际支出数／预算安排数）×100％ | ≤ | 100 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
54000021Y000000008589－文化厅系统单位党建经费 | 10.00 | 4.20 | 西藏话剧团现有党员45人，有两个支部（在职党支部29人和退休党支部共有17人），其中在职党支部有两个党小组，加强党员学习，学习贯彻党的重大会议精神和领导讲话。 | 产出指标 | 数量指标 | 开展活动 | ≥ | 28 | 次 | 10 | 正向指标 | |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会服务水平 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 项目期限 | ＝ | 12 | 月 | 5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有所提升党员形象 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 持续发展党员 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 人头成本 | ≤ | 2000 | 元／年 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 参会率 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 项目完成率 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
产出指标 | 数量指标 | 培养人 | ≥ | 46 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高党性修养 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 主题天数 | ≥ | 300 | 天 | 10 | 正向指标 | |||||
54000022R000000070137－在职干部职工体检费 | 10.00 | 11.57 | 严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金 | 效益指标 | 经济效益指标 | 结余率＝结余数／预算数 | ≤ | 5 | ％ | 22.5 | 反向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 足额保障率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | ≤ | 10 | 次 | 22.5 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放及时率 | ＝ | 100 | ％ | 22.5 | 正向指标 | |||||
54000022T000000069939－强基惠民驻村工作队队员生活补助 | 10.00 | 12.05 | 1、及时发放我团驻村人员的驻村补助。2、持续深化干部驻村工作的各项任务，取得全方位进步，为推进新时代长治久安和高质量发展做出贡献 | 效益指标 | 社会效益指标 | 社区群众的生活水平 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||
产出指标 | 质量指标 | 发放率 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 驻村队满意度 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 质量指标 | 补助发放标准 | ＝ | 110 | 元 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村点 | ≥ | 1 | 点 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 发放时间 | ＜ | 12 | 月 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 第十一批 | ≤ | 5.94 | 万元 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 驻村队员 | ≥ | 2 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 社区群众的基础工作 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
54000022T000000070704－话剧《坚守》创造演出费 | 10.00 | 200.00 | 坚守剧目是今年的重点文艺扶持项目，今年该项目顺利完成创造演出，高质量完成党委、政府以及上级交给的任务。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 有所提升话剧文化 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 展品安全保障率 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动天数 | ≥ | 45 | 天 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观众人次 | ≥ | 1500 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 场地租赁成本 | ≤ | 0.8 | 万元／天 | 10 | 反向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展览面积 | ≥ | 平方米 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 参展主体数量 | ≥ | 1 | 个 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 演出上座率 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 展品数量 | ≥ | 1 | 件 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 展品租赁成本 | ≤ | 3 | 万元／天 | 5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众文化水平有所提高 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 观展人次 | ≥ | 1500 | 人次 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 举办活动场次 | ≥ | 4 | 次 | 10 | 正向指标 | |||||
54000022T000000083319－公益性岗位补助 | 10.00 | 16.39 | 4名公益性岗位工资及社保 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 社保保证率 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 保障1年的工资及社保 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 个人满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 工资保证率 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 4人的工资及社保 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障家庭收入 | ≥ | 1850 | 元／月 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 全年缴存数 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
54000022T000000083320－高龄老人健康补贴 | 10.00 | 0.39 | 实现高龄老人优待政策，社会敬老氛围更加浓厚，各项优待政策有效落实，老年人过上更加幸福的小康生活。 | 产出指标 | 数量指标 | 补贴保证率 | ≥ | 100 | ％ | 20 | 正向指标 | |
产出指标 | 质量指标 | 政策落实情况 | ≥ | 100 | ％ | 20 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 个人满意度 | ≥ | 90 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位满意度 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保证补贴收入 | ≥ | 13 | 人／年 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高社会效益 | 定性 | 优良中低差 | 项 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 每年3月落实 | 定性 | 好坏 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 时效指标 | 及时发放寿星费 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 有所提升健康 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 数量指标 | 资金落实情况 | ≥ | 100 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
54000022Y000000075153－机构及设施运行维护管理经费 | 10.00 | 51.00 | 解决演出场所运行费，有效地的提高设备维护，提高保洁工作，提升话剧演出的质量及环境，提高话剧团整体工作效率， | 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升剧场管理 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||
产出指标 | 时效指标 | 期限 | ＝ | 12 | 月 | 10 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 公共场地管理服务面积 | ≥ | 866 | 平方米 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 安全管理程度 | ≥ | 95 | ％ | 10 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 提高服务力度 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 效果指标 | 提高使用效率 | 定性 | 优良中低差 | 10 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 每月运行成本 | ＜ | 5 | 万元 | 10 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 可持续发展指标 | 提高剧场管理及使用 | 定性 | 正向指标 | ||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 提高演出效果 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 观众满意度 | ≥ | 98 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 剧场运行人员 | ≥ | 11 | 人数 | 10 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理人员满意度 | ≥ | 98 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 机构运行率 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 时效指标 | 每年及时完成 | ≥ | 98 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
54000022Y000000083322－车辆保险 | 10.00 | 1.48 | 单位财政供养车有3两，在保险期间内，如发生本保险合同约定的保险事故造成被保险车辆损失或第三者产生损失，保险单位可采取实物赔付，避免单位造成损失。 | 产出指标 | 时效指标 | 保险期限 | ＝ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 | |
产出指标 | 数量指标 | 保险期限 | ＝ | 12 | 月 | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 三公经费增长率 | ≥ | 元 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 用车单位车辆满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 实施时间 | ＝ | 年 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 车、人员责任险赔偿率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受损人员满意度 | ≥ | 95 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 数量指标 | 保险期限 | ≥ | 月 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 质量指标 | 玻璃单独险赔偿率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 第三者责任险赔偿率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 事故赔偿效率 | ≥ | 95 | ％ | 5 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 保险费 | ≥ | 1.48 | 万元 | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 车身刮痕损失赔偿率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 单位损失 | ≥ | 元 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 时效指标 | 保险期限 | ≥ | 年 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 受保险车辆数 | ＝ | 3 | 辆 | 5 | 正向指标 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 无 | ≤ | ％ | 反向指标 | |||||||
产出指标 | 成本指标 | 保险费评价成本 | ≥ | 元 | 正向指标 | |||||||
产出指标 | 数量指标 | 车辆保险 | ≥ | 辆 | 正向指标 | |||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续完成各项业务工作 | 定性 | 优良中低差 | 5 | 正向指标 | ||||||
产出指标 | 成本指标 | 每辆车的保险平均成本 | ≤ | 0.4 | 万元 | 5 | 反向指标 | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 车辆行驶安全性 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 第三方特约险赔偿率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 车辆损失保险率 | ≥ | 90 | ％ | 6 | 正向指标 | |||||
第三部分 区话剧团2022年度部门预算数据分析
一、2022年部门收支总表的说明
2022年收支总预算3577.99万元。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结转、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出……。
二、2022年度部门收入总表的说明
收入预算3577.99万元，其中：上年结转441.3万元， 占12％；一般公共预算拨款收入3169.69万元，占88％；……
三、2022年部门支出总表的说明
2022年支出预算3169.69万元，其中：基本支出2766.74万元，占87％；项目支出402.95万元，占％；事业单位经营支出万元，占13％。
四、2022年财政拨款收支总表的说明
2022年财政拨款收支总预算3577.99万元。收入为一般公共预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入3169.69万元、上年结转441.3万元；支出包括：一般公共服务支出3169.69万元、文化旅游体育与传媒支出2485.18万元、社会保障和就业支出292.2万元、卫生健康支出153.25万元、住房保障支出239.06万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2022年一般公共预算当年拨款3169.69万元，比2021年执行数增加171.09万元，主要原因：2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务支出3169.69万元，占100％。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。
1．一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022年预算数为3169.69万元，比2021年执行数减少171.09万元，增长5％。主要是2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
2．一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为3169.69万元，比2021年执行数增加171.09万元，增长5％。主要是2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明
2022年一般公共预算基本支出3169.69万元，其中：
人员经费2583.14万元，主要包括：工资性支出（基本工资、津贴补贴、奖金）、机关事业单位养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出（个人取暖费、独生子女费、煤油补贴、加班补助、休假探亲费、其他工资福利支出）、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助（抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助）、其他对个人和家庭的补助。
公用经费183.6万元，主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、公务通讯补贴、离退休人员公用经费、电梯运行维护费、食堂补助、邮寄费、其他商品和服务支出）、工会经费。
七、2022年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明
除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。
2022年“三公”经费预算数为9.48万元，其中：公务用车购置及运行费8.28万元，公务接待费1.2万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加1.61万元，增长20％，主要原因是2021年8月我团新增15人，随着人员经费也同比增长。
因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。
八、2022年度政府性基金预算支出情况说明
我单位2022年度没有使用政府性基金安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排使用情况说明。
2022年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2021年预算减少（增加）万元，降低（增长）％。主要是。
（二）政府采购情况说明。
2022年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额万元，其中：政府采购货物预算1.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况说明。
截至2022年月底，本部门及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车辆、其他用车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）2022年预算绩效目标管理情况。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理8个，资金485万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金0万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金万元；……），占年初项目支出预算总额的％。
（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。
我单位没有扶贫资金项目。
（六）政府债务情况。本部门不存在管理政府债券资金情况，包括相关政府债券资金总体规模、项目安排。
第四部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：
三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：
四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
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