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西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心) 2020年度部门决算
发布日期: 2021-11-03 19:49:49 来源: 新华社 分享到:

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第一部分  西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)2020年度部门决算编制范围的单位包括:西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)一个预算单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)负责指导全区群众文化艺术和非物质文化遗产保护工作;负责策划组织全区性、示范性、导向性、持续性群众文化艺术活动,辅导培训全区各级各类业余文艺队伍和群众文化艺术骨干,开展群众文化艺术理论和实践研究及群众文化艺术交流活动;负责实施全区非物质文化遗产普查、申报、保护、研究和数据库建设,队伍培训工作,开展非物质文化遗产宣传、展示、交流工作;承办自治区文化厅交办的其他工作。

(一)规格为正县级。经费来源为全额拨款。

(二)事业编制49名。其中:县级领导职数4名,内设机构科级领导职数12名。

(二)部门机构设置。

西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)内设机构6个:办公室、辅导培训部、非遗普查保护部、《雪域文化》编辑部、群众文化创研部、工艺美术研发部。

第二部分

西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)

2020年度部门决算表

(详见附表1-9)

第三部分

西藏自治区群众艺术馆(自治区非物质文化遗产保护中心)2020年度部门

决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年自治区财政厅下达自治区群艺馆一般公共预算财政拨款3785.07万元,年初结转结余资金939.15万元,收入合计4724.22万元。相比2019年增加了1888.45万元,同比增长66.59%。

2020年自治区群艺馆基本支出1394.99万元,项目支出2420.65万元,年末结转结余908.59万元,支出合计3815.63万元。相比2019年增加1387.54万元,同比增长57.15%。

与上年对比情况及增减变动原因是,1.2020年我馆新增人员2人,人员经费有增加;2.因西藏自治区群艺馆年初结转结余项目经费较多,2020年下拨项目资金增加,预算收入增加少,支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2020年自治区群艺馆预算收入3785.07万元,其中:人员经费1394.72万元,项目经费收入是2390.35万元,2020年项目预算经费(免费开放活动经费)180万元、国家非物质文化遗产专项经费354万元,非遗保护经费229万元,雪域文化经费15万元, 公共文化服务体系建设经费736.68万元,公共文化数字建设项目722万元,党建经费5.21万元,三二八演出经费25万元、非遗日经费25万元,三区人才经费10万元,第一书记经费1.5万元,第二届《我爱西藏》美术作品深圳展79.85万元。(国家级非遗专项经费354万元、非遗保护经费229万元,公共文化数字建设项目722万元、公共文化服务体系建设736.68万元,车辆保险费1.98万元,三二八经费25万元、非遗经费25万元、《我爱西藏》美术作品展79.85万元)占总收入的57%,商品和服务支出1,306,797.00元,占总收入4%,,人员经费收入12,640,362.67元,占总收入的33%。



三、支出决算情况说明

2020年自治区群艺馆经费支出3815.64万元。其中:基本支出1394.99万元,占总支出36.56%;项目支出2420.65万元,占总支出63.44%。

按政府收支功能科目分类:207文化旅游体育与传媒支出3519.22万元,占总支出92.23%;208社会保障和就业支出136.61万元,占总支出3.58%;210卫生健康支出57.35万元,占总支出1.5%;221住房保障支出102.45万元,占总支出2.69%。

财政拨款收入支出决算情况说明

(一财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年自治区群艺馆一般公共预算财政拨款收入3785.07万元,年初财政拨款结转和结余938.88万元,收入总计4723.95万元。

2020年自治区群艺馆一般公共预算财政拨款支出3815.36万元,年末财政拨款结转和结余908.59万元,支出总计4723.95万元。

(二)财政拨款支出决算总体情况

2020年自治区群艺馆一般公共预算财政拨款支出3815.36万元。其中:文化旅游体育与传媒支出3518.95万元,占总支出92.22%;社会保障和就业支出136.61万元,占总支出3.58%,卫生健康支出57.35万元,占总支出1.5%;住房保障支出102.45万元,占总支出2.69%。

(三)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3815.36万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒支出3518.95万元,占总支出92.22%;社会保障和就业支出136.61万元,占总支出3.58%,卫生健康支出57.35万元,占总支出1.5%;住房保障支出102.45万元,占总支出2.69%。

(四)财政拨款支出决算具体情况

1、 文化旅游体育与传媒支出(207)   3518.95万元

文化和旅游(20701)              3518.95万元

文化活动(2070108)              54.46万元

群众文化(2070109)              3065.19万元

文化创作与保护(2070111)        399.30万元

2、 社会保障和就业支出(208)         136.61万元

行政事业单位养老支出(20805)     136.61万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)   136.61万元

3、 卫生健康支出(210)               57.35万元

行政事业单位医疗(21011)         57.35万元

事业单位医疗(2101102)           57.35万元

4、 住房保障支出(221)              102.45万元

住房改革支出(22102)            102.45万元

住房公积金(2210201)             102.45万元

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、2020年西藏自治区群艺馆无因公出国(境)经费预算及经费支出。

2、2020年西藏自治区群艺馆公务接待经费预算4.67万元,由于工作疏忽从公务接待费中支出了其他商品和服务经费,实际我单位没有公务接待费。

3、2020年西藏自治区群艺馆2020年无公务用车购置经费预算及经费支出。2020年公务用车保有量4辆,公务用车运行维护费预算数9.43万元,决算数9.43万元,无超预算支出情况。公务用车运行维护费主要用于单位公车加油、保养、维修、年检等经费支出。

2020年“三公”经费决算数与2019年数据对比:

(一)因公出国(境)费:无增减变化。

2020年预算数0元,决算数0元。

2019年预算数0元,决算数0元。

(二)公务接待费:减少0.58万元,减少11.05%。

2020年预算数4.67元,决算数0元。

2019年预算数5.25万元,决算数0元。

(三)公务用车购置费:无增减变化。

2020年预算数0元,决算数0元。

2019年预算数0元,决算数0元。

(四)公务用车运行费:减少1.16万元,减少10.95%。

2020年预算数 9.43万元,决算数9.43万元。

2019年预算数10.59万元,决算数12.09万元。

减少原因:我单位没有公务接待,公务车辆因疫情等原因减少了下乡次数,故公务用车运行费用减少。

六、2020年度机关运行情况说明

(一)机关运行总体情况。

2020年西藏自治区群艺馆履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费130.95万元,与年初预算数持平。其中基本支出130.95万元,一般行政管理项目支出0万元。

(二)机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成;

1.基本支出,包括两部分;一部分是人员经费,具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等;二是公用经费,具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出,包括招待费、会议费、购置费(包括设备、计算机等)、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区群艺馆2020年度政府采购支出总额899.45万元。其中:政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出899.45万元,其中车辆保险费根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》(藏党办发〔2012〕39号)文件要求,由自治区财政厅集中进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,西藏自治区群艺馆共有车辆4辆,为保障单位日常运转运行办公用车。单位价值50万元(含)以上通用设备1台(套)为公用车辆; 单位价值100万元(含)以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)2020年度绩效管理工作情况

1、切实做好绩效管理工作。西藏自治区群艺馆高度重视预算绩效管理工作,深入贯彻“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。进一步增强资金支出责任,全面加强预算管理,优化资源配置,提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2019〕34号)文件精神,我馆严格执行绩效管理办法,强化预算项目绩效目标,对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障,所有申报项目要求有明细的资金测算和申报依据,对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目不再进行申报。对所有预算项目制定绩效目标,包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等,作为项目审核的依据。                        

3、积极推进项目绩效评价。加强预算执行监管和执行结果评价,将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每个预算年度结束后,结合部门决算工作,集中开展预算执行情况监督审查,主要是对照年初预算确定的项目绩效信息,重点审查资金是否符合规定支出范围,预算执行进度是否及时、合理,是否完成年初确定的预算绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区群艺馆2020年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区群艺馆2020年无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区群艺馆2020年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入,指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转,指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、文化旅游体育与传媒支出,反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、文化和旅游,反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

五、文化创作与保护,反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

六、事业单位医疗,反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。


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