第一部分　西藏自治区藏剧团概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区藏剧团部门2020年度部门决算编制范围的有办公室、创研室、舞美队、业务科、演员一队、演员二队、藏研室、乐队等部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区藏剧团成立于1960年，是在当时觉木隆民间藏戏队的基础上发展建立成拉萨市人民政府直接领导的藏剧队，单位性质全额拨款事业单位，是文化厅直属省级剧团，是目前我区唯一省级藏戏表演专业团体，创作并演出优秀传统民族戏曲剧目，为社会和人民服务。西藏传统艺术（藏戏、传统歌舞）发掘研究、传承保护、发展创新和传播引领，舞台艺术作品创作与演出、艺术创作人才和表演人才培养。

（二）部门机构设置。

西藏自治区藏剧团内设机构个，包括：办公室、创研室、舞美队、业务科、演员一队、演员二队、藏研室、乐队。

第二部分西藏自治区藏剧团2020年度部门决算表

（详见附表1－9）

第三部分西藏自治区藏剧团2020年度部门决算数据说明

一、收入支出总体情况说明。

2020年预算收入总额31，329，700．00元，预算支出总额36，387，471.62元；2019年预算收入总额28，705，400.00元，预算支出总额37，180，266.42元。预算收入比上年增加2，624，300.00元，预算支出比上年减少792，794.80元。增减变动的主要原因是项目支出和收入有所变化。预算收入与支出对比表如下：

二、收入决算情况说明。

2020年预算收入31，329，700．00元，年终收入决算为33，477，226.90元，2019年收入决算30，494，696．62元，上浮8.9％，主要是因为基本建设类项目的收入增加。

三，支出决算情况说明。

2020年支出为预算36，387，471.62元，年终支出决算34，414，187.58元，2019年支出决算为30，494，696．62元，上浮11.3％，主要是因为水费、电费开支增加，其次是增加了几项政府采购的支付。

四、2020年财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入3347.72万元，财政拨款总支出3441.42万元。

（二）财政拨款收入决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款3347.72万元。

（三）财政拨款支出决算总体情况

2020年总支出3441.42万元，其中基本支出2828.35万元，项目支出613.07万元。

（四）财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出艺术表演团体2805.75万元；

2．其他文化旅游体育与传媒支出70.59万元；

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）253.99万元；

4．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）105.78万元；

5．　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）205.32万元；

五、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

三公经费2020年预算数为10.59万元，2020年支出10.59万元，主要用于公务用车运行维护费（车辆燃料费）。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费，合计3441.42万元，与年初预算数相比减少了158.01万元。其中，基本支出2828.35万元，一般行政管理项目支出613.07万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1．基本支出，包括两部分；一部分是人员经费支出2638.08万元，具体包括工资457.49万元、津贴及奖金1374.48万元等；二是公用经费支出190.27万元，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

七、政府采购情况说明

2020年我团进行了三大项政府采购，一是藏戏艺术中心中央空调的安装，截至2020年底已支出424.35万元，剩余22.334万元未支付；二是变压器及双电源项目，截至2020年底已支出79.72万元，剩余4.2万元未支付；三是藏戏博物馆展陈升级及附属建筑升级项目（附属项目大门建造），截至目前已支出59.17万元，剩余138.06万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区藏剧团共有车辆5辆，其中主要领导干部用车1辆、其他用车4辆；单位价值50万元（含）以上通用设备4套；　单位价值100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

是严格按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发［2018］34号）制定，坚持全方位、全过程、全覆盖开展年初预算绩效管理工作，要求凡纳入项目库的项目必须申报绩效目标，开展自评考核。本着“谁申报、谁监控””的工作原则；对各单位预算开展事前、事中、事后的全程绩效跟踪和“双监控”；二是进一步完善预算执行工作，督促相关单位加大项目前期工作，推进项目开工建设及实施进度

十一、债务情况说明。

我单位无债务。

十二、重点、重大项目信息

无重点、重大项目支出