目  录

第一部分  西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、2020年度机关运行情况说明

七、政府采购情况说明

八、国有资产占有使用情况

九、预算绩效情况说明

十、扶贫资金情况说明

十一、债务情况说明

十二、重点、重大项目信息

第四部分  名词解释

第一部分

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）概况

一、部门决算单位构成

纳入西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2020年度部门决算编制范围的单位包括：西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）本所一个预算单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）是西藏自治区文化厅所属二级事业单位，经费来源为西藏自治区财政厅全额拨款。主要履行下列职责： 

1.负责抢救、发掘、收集、整理保护戏曲、舞蹈、音乐、曲艺和美术等民族艺术。

2.承担文艺研究、文艺评论、艺术创作、文化信息和文化政策的研究等工作

3.承办自治区文化厅交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）内设机构2个，包括：办公室、创作研究室。

第二部分

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2020年度部门决算表

（详见附表1-9）

第三部分

西藏自治区民族艺术研究所（艺术创作中心）2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年自治区文化厅下达自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款513.91万元，年初结转结余资金60.97万元，收入合计574.88万元。相比2019年减少113.16万元，同比减少16.45%。

2020年自治区民族艺术研究所基本支出470.16万元，项目支出90.98万元，年末结转结余13.74万元，支出合计561.14万元。相比2019年减少22.10万元，同比减少3.79%。

因西藏自治区民族艺术研究所 “藏族儿歌”项目、“抢救性记录格萨尔2名传承人独家说唱”项目、“格萨尔24中宗”项目已于2019年结项。2020年下拨项目资金减少，预算收入减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2020年自治区民族艺术研究所预算收入513.91万元。其中：自治区文化厅下达自治区民族艺术研究所2020年部门预算441.69万元，占总收入85.95%；追加人员工资及在职去世人员抚恤金等相关经费54.31万元，占总收入10.57%；单位院内自来水管道维修改造17.41万元，占总收入3.39%；下达2021年公务车辆保险费0.5万元，占总收入0.09%。

三、支出决算情况说明

2020年自治区民族艺术研究所经费支出561.14万元。其中：基本支出470.16万元，占总支出83.79%；项目支出90.98万元，占总支出16.21%。

按政府收支功能科目分类：207文化旅游体育与传媒支出476.39万元，占总支出84.89%；208社会保障和就业支出38.82万元，占总支出6.93%；210卫生健康支出16.05万元，占总支出2.86%；221住房保障支出29.88万元，占总支出5.32%。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款收入513.91万元，年初财政拨款结转和结余60.97万元，收入总计574.88万元。

2020年自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款支出561.14万元，年末财政拨款结转和结余13.74万元，支出总计574.88万元。

（二）财政拨款支出决算总体情况

2020年自治区民族艺术研究所一般公共预算财政拨款支出561.14万元。其中：文化旅游体育与传媒支出476.39万元，社会保障和就业支出38.82万元，卫生健康支出16.05万元，住房保障支出29.88万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出561.14万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出476.39万元，占84.89%；社会保障和就业支出38.82万元，占6.93%；卫生健康支出16.05万元，占2.86%；住房保障支出29.88万元，占5.32%。 

（四）财政拨款支出决算具体情况

1、 文化旅游体育与传媒支出（207）     476.39万元

文化和旅游（20701）               476.39万元

（1） 文化创作与保护（2070111）         442.12万元

（2） 其他文化和旅游支出（2070199）      34.27万元

2、 社会保障和就业支出（208）          38.82万元

行政事业单位养老支出（20805）      38.82万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）      38.82万元

3、 卫生健康支出（210）                16.05万元

行政事业单位医疗（21011）          16.05万元

事业单位医疗（2101102）            16.05万元

4、 住房保障支出（221）                29.88万元

住房改革支出（22102）              29.88万元

住房公积金（2210201）              29.88万元

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、2020年西藏自治区民族艺术研究所无因公出国（境）经费预算及经费支出。

2、2020年西藏自治区民族艺术研究所无公务接待经费预算及经费支出。

3、2020年西藏自治区民族艺术研究所2020年无公务用车购置经费预算及经费支出。2020年公务用车保有量1辆，公务用车运行维护费预算数2.86万元，决算数2.86万元，无超预算支出情况。公务用车运行维护费主要用于单位公车加油、保养、维修、年检等经费支出。

2020年“三公”经费决算数与2019年数据对比：

（一）因公出国（境）费：无增减变化。

2020年预算数0元，决算数0元。

2019年预算数0元，决算数0元。

（二）公务接待费：无增减变化。

2020年预算数0元，决算数0元。

2019年预算数0.52万元，决算数0元。

（三）公务用车购置费：无增减变化。

2020年预算数0元，决算数0元。

2019年预算数0元，决算数0元。

（四）公务用车运行费：增加0.21万元，增长7.92%。

2020年预算数2.86万元，决算数2.86万元。

2019年预算数2.65万元，决算数2.65万元。

增加原因：公务用车2020年大修一次，维修费用增加。我单位仅有一辆公车于2003年购买，车辆行驶公里数及车龄均已达到报废标准，如将其报废我单位将面临无车可用。该车辆2020年年检时发现存在安全隐患并进行大修。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）机关运行总体情况。

2020年西藏自治区民族艺术研究所履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政经费45.27万元，与年初预算数持平。其中，基本支出45.27万元，一般行政管理项目支出0万元。

（二）机关运行经费预算的内容。

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成；

1.基本支出，包括两部分；一部分是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出，包括招待费、会议费、购置费（包括设备、计算机等）、专用材料费、干部培训费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

七、政府采购情况说明

西藏自治区民族艺术研究所2020年度政府采购支出总额0.5万元，为2020年度自治区区直单位集中采购公务车辆保险项目。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0.5万元，根据《西藏自治区本级行政事业单位公务车辆配备使用管理办法》（藏党办发〔2012〕39号）文件要求，由自治区财政厅集中进行政府采购。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，西藏自治区民族艺术研究所共有车辆1辆，为保障单位日常运转运行办公用车。单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套）; 单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）2020年度绩效管理工作情况

1、切实做好绩效管理工作。西藏自治区民族艺术研究所高度重视预算绩效管理工作，深入贯彻“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念。进一步增强资金支出责任，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平。

2、全面实施预算项目绩效目标管理。根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2019〕34号）文件精神，强化预算项目绩效目标，对预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有申报项目要求有明细的资金测算和申报依据，对无具体内容、无明细支出测算或支出测算不够细化的项目不再进行申报。对所有预算项目制定绩效目标，包括立项依据、项目内容和目标、实施周期、预算总额等，作为项目审核的依据。                        

3、积极推进项目绩效评价。加强预算执行监管和执行结果评价，将财务监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。每个预算年度结束后，结合部门决算工作，集中开展预算执行情况监督审查，主要是对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。

十、扶贫资金情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所2020年无扶贫资金。

十一、债务情况说明。

西藏自治区民族艺术研究所2020年无债务。

十二、重点、重大项目信息

西藏自治区民族艺术研究所2020年无重点、重大项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入，指同级财政当年拨付的资金。

二、上年结转，指以前年度尚未完成、结转到本年度仍按原规定用途继续使用的资金。

三、文化旅游体育与传媒支出，反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

四、文化和旅游，反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

五、文化创作与保护，反映鼓励文学、艺术创作和优秀传统文化保护方面的支出。

六、事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。